|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
zelenina, ovocie
|
734,67 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
01.12.2020 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
o7/2000213
|
materiál k výpočtovej technike, tonery
|
186,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
SIGNAL ecs.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000214
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f489/2020
|
mobilný telefón
|
34,39 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000214
|
všeobecný materiál
|
4 520,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000215
|
všeobecný materiál
|
423,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000216
|
odvoz a zneškodnenie biologického odpadu
|
310,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
PolyStar, s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000217
|
ochranný oblek ,
respirátory
|
196,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
hydina
|
84,48 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
02.12.2020 |
HYZA a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
o7/2000211
|
materiál na údržbu
|
1 414,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
TENET - PRAKTIK, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
mäso a potr.tovar
|
270,30 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
04.12.2020 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
potr. Tovar
|
82,80 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
04.12.2020 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
potr. Tovar
|
491,48 |
s DPH |
|
z-5/2019
|
04.12.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
mliečne výrobky
|
159,87 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
08.12.2020 |
MILSY a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
potr. Tovar
|
144,94 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
08.12.2020 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
hydina
|
60,89 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
09.12.2020 |
HYZA a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
vajcia
|
28,98 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
11.12.2020 |
Biogal a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
o7/2000212
|
učebné pomôcky
|
255,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o., PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000210
|
montáž videovrátnika
|
586,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |