Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva z-1/2014_SJ Dodávateľská zmluva s DPH z-1/2014_SJ 02.01.2014 Peter Varga P+E Základná škola Mojmírova 02.01.2014
Faktúra 030/2021 hydina 118,05 s DPH z-12/2012 12.05.2021 HYZA a.s. 01.06.2021
Faktúra 023/2021 hydina 117,50 s DPH z-12/2012 06.05.2021 HYZA a.s. 01.06.2021
Faktúra 024/2021 potr. Tovar 45,90 s DPH z-2/2019 06.05.2021 T-613 s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 025/2021 vajcia 16,56 s DPH z-12/2013 06.05.2021 Biogal a.s. 01.06.2021
Faktúra 026/2021 mliečne výrobky 83,89 s DPH z-7/2014 06.05.2021 MILSY a.s. 01.06.2021
Faktúra 027/2021 mäso a potr.tovar 903,50 s DPH z-1/2019 07.05.2021 Peter Varga P+E 01.06.2021
Faktúra 028/2021 hydina 146,78 s DPH z-12/2012 07.05.2021 HYZA a.s. 01.06.2021
Faktúra 029/2021 potr. Tovar 847,37 s DPH z-5/2019 10.05.2021 ATC-JR s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 031/2021 vajcia 41,40 s DPH z-12/2013 14.05.2021 Biogal a.s. 01.06.2021
Faktúra 021/2021 zelenina, ovocie 622,15 s DPH z-3/2018 04.05.2021 VVM obchodná s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 032/2021 mäso a potr.tovar 52,40 s DPH z-1/2019 14.05.2021 Peter Varga P+E 01.06.2021
Faktúra 033/2021 mliečne výrobky 305,67 s DPH z-7/2014 14.05.2021 MILSY a.s. 01.06.2021
Faktúra 034/2021 potr. Tovar 190,15 s DPH z-3/2019 19.05.2021 MABONEX s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 035/2021 potr. Tovar 54,72 s DPH z-3/2019 19.05.2021 MABONEX s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 036/2021 potr. Tovar 14,47 s DPH z-3/2019 19.05.2021 MABONEX s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 037/2021 vajcia 28,98 s DPH z-12/2013 21.05.2021 Biogal a.s. 01.06.2021
Faktúra 038/2021 hydina 145,00 s DPH z-12/2012 21.05.2021 HYZA a.s. 01.06.2021
Faktúra 039/2021 mäso a potr.tovar 745,40 s DPH z-1/2019 21.05.2021 Peter Varga P+E 01.06.2021
Faktúra 022/2021 potr. Tovar 391,20 s DPH z-2/2019 04.05.2021 T-613 s.r.o. 01.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/12844