|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f344/2020
|
prenájom zariadení +
zhotovené kópie
|
563,97 |
s DPH |
|
zmluva
č. 42018010
|
07.10.2020 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000147
|
všeobecný materiál
|
1 111,31 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000148
|
všeobecný materiál
|
242,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Záhradné centrum
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000149
|
všeobecný materiál
|
189,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000150
|
online kniha "Účtovné súvzťažnosti pre ROPO"
|
178,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Verlag Dashofer, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000151
|
stravné lístky
|
421,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ticket Service, s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000152
|
montáž videovrátnika
|
2 812,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000153
|
uverejnenie inzercie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
WINTER média, a.s. |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f345/2020
|
elektrická energia
9/2020
|
544,28 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.10.2020 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f343/2020
|
telefón
|
63,91 |
s DPH |
|
2029066101
|
07.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f346/2020
|
elektrická energia
9/2020
|
464,62 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.10.2020 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f347/2020
|
réžia - refundácia
|
1 398,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f348/2020
|
príspevok na
stravu zo SF
|
327,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f351/2020
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
09.10.2020 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f357/2020
|
vodné, stočné 6/2020,
zrážková voda III. štvrťrok
|
544,82 |
s DPH |
|
29/02
|
13.10.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f362/2020
|
mobilný telefón
|
28,98 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
p42/2020
|
teplo 10/2020
|
4 249,66 |
s DPH |
|
61/2003
|
19.10.2020 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
f342/2020
|
telefón
|
64,90 |
s DPH |
|
2029991679
|
07.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
08.10.2020 |