|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
o8/2100052
|
čistenie kanalizácie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Martin Grznár - Profi KrtkoFO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
potr. Tovar
|
197,54 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
28.04.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021
|
vajcia
|
41,40 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
28.04.2021 |
Biogal a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021
|
mäso a potr.tovar
|
620,40 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
30.04.2021 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
019/2021
|
mliečne výrobky
|
152,18 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
30.04.2021 |
MILSY a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2021
|
zelenina, ovocie
|
587,75 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
04.05.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2_2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2/2021
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Základná škola |
Trade Tising s.r.o., Rastislavova 30, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100051
|
inštalácia zariadenia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Z+M servis a.s., PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100053
|
servisné práce - komunikačná infraštruktúra
|
129,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2021 |
Lombard s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
02.05.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
potr. Tovar
|
282,37 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
26.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f135/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
04.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f136/2021
|
telefón
|
62,09 |
s DPH |
|
2029991679
|
04.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f138/2021
|
záloha na plyn
5/2021
|
13,00 |
s DPH |
|
6018
|
04.05.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f140/2021
|
pracovná zdravotná služba 4/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
05.05.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f141/2021
|
prenájom hardware
5/2021
|
349,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o prenájme tlačových zariadení č. 42018010
|
servis tlačových zariadení + cena za zhotovené kópie
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
4/23.04.2021/24
|
zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100054
|
obrusy
|
61,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Textilomanie s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021
|
chlieb
|
60,43 |
s DPH |
|
z-18/2018
|
26.04.2021 |
Pekáreň DRAHOVCE |
|
|
|
04.05.2021 |