Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva z-1/2014_SJ Dodávateľská zmluva s DPH z-1/2014_SJ 02.01.2014 Peter Varga P+E Základná škola Mojmírova 02.01.2014
Faktúra 057/2021 ovocie zelenina 944,06 s DPH z-3/2018 04.06.2021 VVM obchodná s.r.o. 06.07.2021
Objednávka o8/2100085 rúška 126,00 s DPH 22.06.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 22.06.2021
Objednávka o8/2100086 kosenie trávy 480,00 s DPH 22.06.2021 Dendroflóra s.r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 22.06.2021
Faktúra 052/2021 potr. Tovar 454,20 s DPH z-2/2019 01.06.2021 T-613 s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 053/2021 potr. Tovar 507,99 s DPH z-5/2019 01.06.2021 ATC-JR s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 054/2021 potr. Tovar 51,49 s DPH z-3/2019 02.06.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 055/2021 potr. Tovar 100,04 s DPH z-3/2019 02.06.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 056/2021 mäso a potr.tovar 561,80 s DPH z-1/2019 04.06.2021 Peter Varga P+E 06.07.2021
Faktúra 058/2021 ovocie zelenina 922,48 s DPH z-3/2018 04.06.2021 VVM obchodná s.r.o. 06.07.2021
Objednávka o8/2100083 toner 65,00 s DPH 10.06.2021 SIGNAL ecs. FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 10.06.2021
Faktúra 059/2021 ovocie zelenina 825,48 s DPH z-3/2018 04.06.2021 VVM obchodná s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 060/2021 ovocie zelenina 299,49 s DPH z-3/2018 04.06.2021 VVM obchodná s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 061/2021 hydina 146,38 s DPH z-12/2012 04.06.2021 HYZA a.s. 06.07.2021
Faktúra 062/2021 mliečne výrobky 212,39 s DPH z-7/2014 04.06.2021 MILSY a.s. 06.07.2021
Faktúra 063/2021 vajcia 45,54 s DPH z-12/2013 08.06.2021 Biogal a.s. 06.07.2021
Faktúra 064/2021 potr. Tovar 62,56 s DPH z-3/2019 09.06.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 065/2021 potr. Tovar 135,74 s DPH z-3/2019 09.06.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 066/2021 potr. Tovar 145,88 s DPH z-3/2019 09.06.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Objednávka o8/2100084 výmena zámkov 206,71 s DPH 10.06.2021 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 10.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/12991