|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f69/2021
|
pracovná zdravotná služba 2/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
08.03.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
p6/2021
|
teplo 3/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
03.03.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100022
|
notebooky
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
REPASPOINT s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100023
|
úprava chodníkov, údržbové práce v areáli školy
|
7 140,71 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Dendroflóra s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100024
|
stravné lístky
|
3 538,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100025
|
skriňa
|
241,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
B2B Partner s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f67/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
04.03.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f68/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
04.03.2021 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f70/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
08.03.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f63/2021
|
prenájom hardware
3/2021
|
353,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.03.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f71/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
08.03.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f72/2021
|
telefón
|
72,82 |
s DPH |
|
2029991679
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f74/2021
|
telefón
|
121,64 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f77/2021
|
elektrická energia
2/2021
|
199,92 |
s DPH |
|
9406873399
|
08.03.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f78/2021
|
elektrická energia
2/2021
|
395,95 |
s DPH |
|
9406873399
|
08.03.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f82/2021
|
vodné, stočné 2/2021
|
59,11 |
s DPH |
|
29/02
|
10.03.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
p7/2021
|
online seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
RVC pri ZMO
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f86/2021
|
mobilný telefón
|
44,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f64/2021
|
prenájom zariadenia
|
70,80 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
03.03.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |