|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f261/2021
|
telefón
|
29,12 |
s DPH |
|
2029991679
|
09.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f247/2021
|
vodné, stočné - 6/2021,
zrážková voda II. štvrťrok
|
522,32 |
s DPH |
|
29/02
|
15.07.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
Mgr. Jana Chlepková |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f248/2021
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0114
|
16.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
Mgr. Jana Chlepková |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f249/2021
|
mobilný telefón
|
49,74 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
Mgr. Jana Chlepková |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f253/2021
|
mobilný telefón
|
20,87 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f256/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
2492012
|
09.08.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f258/2021
|
pracovná zdravotná služba 7/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
09.08.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f259/2021
|
záloha za plyn 8/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
6018
|
09.08.2021 |
SPP, a.s.PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f260/2021
|
prenájom
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
09.08.2021 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f262/2021
|
telefón
|
60,47 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
09.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f244/2021
|
mobilný telefón
|
44,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
Mgr. Jana Chlepková |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f263/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
09.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f264/2021
|
prenájom hardware 8/2021
|
349,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2021 |
Lombard s.r.o.PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f265/2021
|
elektrická energia 7/2021
|
269,68 |
s DPH |
|
9406873399
|
09.08.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f266/2021
|
elektrická energia 7/2021
|
193,67 |
s DPH |
|
9406873399
|
09.08.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
f267/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
09.08.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100098
|
stravné lístky
|
212,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100099
|
všeobecný materiál
|
357,91 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
MaBak spol s r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100100
|
kovové regále
|
384,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
B2B Partner s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |