|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f34/2021
|
pracovná zdravotná služba 1/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
05.02.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytované služby
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100010
|
veľkoobjemový kontajner + zneškodnenie odpadu
|
501,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Marius Pedersen, a.s.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100011
|
všeobecný materiál
|
42,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Grand Royal spol. s r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100012
|
stravné lístky
|
2 912,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f33/2021
|
elektrická energia 1/2021
|
389,21 |
s DPH |
|
9406873399
|
05.02.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f35/2021
|
telefón
|
52,26 |
s DPH |
|
2029991679
|
08.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f36/2021
|
telefón
|
51,77 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
08.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f38/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
09.02.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f39/2021
|
elektrická energia 1/2021
|
193,44 |
s DPH |
|
9406873399
|
09.02.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f42/2021
|
vodné, stočné -
1/2021
|
65,93 |
s DPH |
|
29/02
|
11.02.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f43/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
11.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f46/2021
|
ovocie
|
125,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.02.2021 |
Plantex, s.r.o.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f47/2021
|
inštalácia, doprava
kopírovacieho stroja
|
180,00 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
12.02.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f48/2021
|
zhotovené kópie, prenájom zariadenia
|
284,94 |
s DPH |
|
00356/16010
00171/20/015
|
12.02.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |