Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 075/2022 potr. Tovar 932,62 s DPH z-5/2019 4,4.2022 ATC-JR s.r.o. 04.05.2022
169/2022 potr. Tovar 200,92 s DPH z-3/2019 17,8.2022 MABONEX s.r.o. 01.09.2022
Faktúra 020/2023 potr. Tovar 998,16 s DPH z-1/2021 25,1.2023 Deák s.r.o. 01.02.2023
Faktúra f11/2023 systémová údržba Human Klasik 2022 488,87 s DPH zmluva HOUR, spol. s r.o. PO 03.02.2023
Faktúra 191/2023 potr. Tovar 339,36 s DPH RD-6/2023 03.11.2025 Deák s.r.o. 05.09.2023
Faktúra 191/2023 potr. Tovar 339,36 s DPH RD-6/2023 03.11.2025 Deák s.r.o. 04.10.2023
Faktúra 234/2023 potr. Tovar 233,71 s DPH RD-6/2023 03.11.2025 Deák s.r.o. 06.11.2023
Objednávka o11/2400014 (Bez popisu) s DPH Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 09.02.2024
Faktúra 002/2025 potravinársky tovar 1 356,40 s DPH RD-3 03.11.2025 Mabonex s.r.o. 20.01.2025
Faktúra 112/2025 potravinársky tovar 734,59 s DPH RD-3 30,5.2025 Mabonex s.r.o. 02.06.2025
Faktúra 138/2025 potravinársky tovar 717,56 s DPH RD-7 25.8 ATC-JR s.r.o. 02.09.2025
Faktúra z-5/2016 potr.tovar s DPH ATC-JR s.r.o. 01.03.2016
Faktúra z-4/2016 potr.tovar s DPH AG FOODS s.r.o. 01.03.2016
Faktúra z-2/2016 potr.tovar s DPH T-613s.r.o. 01.03.2016
Objednávka s DPH Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 06.02.2018
Faktúra f12/2015 mobilný telefón 32,00 s DPH A3276365 Orange Slovensko, a.s., PO 21.01.2015
Objednávka o20/2014 storno s DPH 13.01.2014
Zmluva z-2/2017 potr.tovar s DPH T-613s.r.o. 02.02.2017
Zmluva z-3/2017 ovocie zelenina s DPH VVM obchodná s.r.o. 02.02.2017
Zmluva z-4/2017 potr.tovar s DPH AG FOODS s.r.o. 02.02.2017
zobrazené záznamy: 21-40/12361