|
|
Objednávka |
9/2200100
|
materiál pre výchovu
|
84,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
f448/2018
|
všeobecný materiál
|
680,44 |
s DPH |
o5/1800191
|
|
19.12.2018 |
RM GASTRO - JAZ s.r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f458/2018
|
softvér + pracovné zošity
|
91,68 |
s DPH |
o5/1800185
|
|
21.12.2018 |
Indícia, n.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f457/2018
|
všeobecný materiál
|
310,93 |
s DPH |
o5/1800195
|
|
21.12.2018 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f456/2018
|
PVC
|
311,52 |
s DPH |
o5/1800190
|
|
20.12.2018 |
Jutex Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f455/2018
|
čistiace prostriedky
|
374,35 |
s DPH |
o5/1800194
|
|
20.12.2018 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f454/2018
|
pracovné odevy, obuv
|
546,50 |
s DPH |
o5/1800173
|
|
20.12.2018 |
DAMI - Adriana Piknová
FO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f453/2018
|
všeobecný materiál
|
383,59 |
s DPH |
o5/1800193
|
|
19.12.2018 |
Grand Royal, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f452/2018
|
čistiace prostriedky
|
872,05 |
s DPH |
o5/1800192
|
|
19.12.2018 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f451/2018
|
výsadba stromov a krov
|
418,20 |
s DPH |
o5/1800183
|
|
19.12.2018 |
DENDROFLÓRA s.r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f450/2018
|
kancelársky nábytok
|
553,20 |
s DPH |
o5/1800187
|
|
19.12.2018 |
B2B Partner s.r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f449/2018
|
spracovanie a vedenie dokumentácie PO a BOZP
|
700,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
19.12.2018 |
Jarmila Urbánková
FO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f447/2018
|
kontrola a revízia
elektrických spotrebičov
|
592,80 |
s DPH |
o5/1800172
|
|
19.12.2018 |
Vladimír Stolár
FO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f460/2018
|
nábytok
|
126,00 |
s DPH |
o5/1800196
|
|
21.12.2018 |
TEMPO KONDELA s.r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f446/2018
|
všeobecný materiál
|
279,64 |
s DPH |
o5/1800182
|
|
19.12.2018 |
Záhradné centrum - Ing. Milan Charvát, PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f445/2018
|
chladnička
|
380,00 |
s DPH |
o5/1800184
|
|
18.12.2018 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
zf444/2018
|
nábytok
|
586,56 |
s DPH |
o5/1800186
|
|
18.12.2018 |
TEMPO KONDELA s.r.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f443/2018
|
pokládka PVC
|
97,72 |
s DPH |
o5/1800180
|
|
17.12.2018 |
DK BYT - Drahomír Kramárik
FO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
zf442/2018
|
softvér + pracovné zošity
|
91,68 |
s DPH |
o5/1800185
|
|
17.12.2018 |
Indícia, n.o.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f441/2018
|
všeobecný materiál
|
83,70 |
s DPH |
o5/1800184
|
|
17.12.2018 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
07.01.2019 |