|
Zmluva |
10_2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Základná škola |
Klub vodného póla Piešťany, Winterova 29, Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f427/2017
|
výmena svietidiel
|
910,00 |
s DPH |
o4/1700174
|
|
19.12.2017 |
Karin ZsidóováFO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f487/2021
|
všeobecný materiál
|
535,66 |
s DPH |
o8/2100184
|
|
28.12.2021 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100175
|
výmena obrubníkov
workoutové ihrisko
|
996,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100176
|
materiálno - spotrebné normy
|
79,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100177
|
veľkoobjemový kontajner + zneškodnenie odpadu
|
182,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100178
|
hračky do ŠKD
|
88,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Dráčik - Divi spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100179
|
notebooky
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
REPASPOINT s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f430/2017
|
spracovanie a vedenie dokumentácie PO, BOZP
|
700,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
20.12.2017 |
Jarmila UrbánkováFO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f429/2017
|
hygienické potreby
|
131,76 |
s DPH |
o4/1700178
|
|
20.12.2017 |
Michal Repta - MRC
PO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f428/2017
|
samozatvárač, zámok
+ montáž
|
416,52 |
s DPH |
o4/1700162
|
|
20.12.2017 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský
PO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f426/2017
|
výmena svietidiel
|
910,00 |
s DPH |
o4/1700174
|
|
19.12.2017 |
Karin ZsidóováFO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
zf484/2021
|
Direktor Standard - predplatné
|
121,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
22.12.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o.
PO |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f425/2017
|
výmena svietidiel
|
910,00 |
s DPH |
o4/1700174
|
|
19.12.2017 |
Karin ZsidóováFO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f424/2017
|
výmena svietidiel
|
910,00 |
s DPH |
o4/1700174
|
|
19.12.2017 |
Karin ZsidóováFO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f423/2017
|
materiál pre výchovu
|
30,60 |
s DPH |
o4/1700172
|
|
19.12.2017 |
Mykhaylo ShymonFO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f422/2017
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., PO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f421/2017
|
materiál pre výchovu
|
29,00 |
s DPH |
o4/1700171
|
|
19.12.2017 |
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., PO |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
o8/2100180
|
montáž nosného systému pre vzdušné vedenie internetu
|
1 050,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
OPOM - Juraj ŠIMO
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100181
|
materiál na údržbu
|
202,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
TENET - PRAKTIK s.r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |