Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva z-8/2017 potr.tovar s DPH HAM GASTRO s.r.o. 02.02.2017
Faktúra f329/2018 materiál pre výchovu 22,40 s DPH o5/1800134 04.10.2018 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. PO 04.10.2018
Objednávka o5/1800138 všeobecný materiál 467,87 s DPH 05.10.2018 MaBak spol s r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 05.10.2018
Objednávka o5/1800137 pozvánky 25,20 s DPH 01.10.2018 PN print s.r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 01.10.2018
Objednávka o5/1800136 montáž dverí, zámkov 1 949.75 s DPH 01.10.2018 Kľúčová služba Nezbeda a RadovskýPO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 01.10.2018
Zmluva 14/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.10.2018 Základná škola Ján Baracka Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 05.10.2018
Objednávka o5/1800135 materiál pre výchovu 18,70 s DPH 28.09.2018 Pavelčákovci s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 04.10.2018
Objednávka o5/1800134 materiál pre výchovu 22,40 s DPH 27.09.2018 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 04.10.2018
Objednávka o5/1800133 všeobecný materiál 476,70 s DPH 27.09.2018 MaBak spol s r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 04.10.2018
Faktúra f332/2018 príspevok na stravu zo SF 374,40 s DPH 04.10.2018 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 04.10.2018
Faktúra f331/2018 príspevok na potraviny 84,24 s DPH 04.10.2018 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 04.10.2018
Faktúra f330/2018 réžia - refundácia 1.263.60 s DPH 04.10.2018 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 04.10.2018
Faktúra f328/2018 tonery, materiál k výpočtovej technike 253,60 s DPH o5/1800107 04.10.2018 SIGNAL ecs. PO 04.10.2018
Objednávka o5/1800140 vývoz biologického odpadu 224,40 s DPH 08.10.2018 DENDROFLÓRA s.r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 08.10.2018
Faktúra f327/2018 xeroxový papier 28,92 s DPH o5/1800114 03.10.2018 FaxCopy a.s. PO 04.10.2018
Faktúra f325/2018 všeobecný materiál 123,55 s DPH o5/1800131 02.10.2018 Grand Royal, spol. s r.o. PO 04.10.2018
Faktúra f324/2018 všeobecný materiál 476,70 s DPH o5/1800133 02.10.2018 MaBak spol s r.o. PO 04.10.2018
Faktúra f322/2018 všeobecný materiál 48,00 s DPH o5/1800130 02.10.2018 Sponka s.r.o. PO 04.10.2018
Faktúra f321/2018 materiál pre výchovu 18,70 s DPH o5/1800135 01.10.2018 Pavelčákovci s.r.o. PO 04.10.2018
Faktúra f320/2018 školské potreby 66,40 s DPH o5/1800129 28.09.2018 Daffer spol. s r.o. PO 04.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/12991