|
|
Faktúra |
f22/2017
|
predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
o4/1700003
|
|
25.01.2017 |
JurisDatPO |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
f62/2024
|
licencie
|
1 800,00 |
s DPH |
p11/2400018
|
|
22.02.2024 |
hchkr edu, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
o11/2400012
|
tlakový čistič
|
410,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
o11/2400013
|
čistenie kanalizácie hydromechanicky
|
525,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
AG - čistienie kanalizácieFO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
o11/2400014
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
TOP - HOLDING s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f52/2024
|
čistenie kanalizácie
hydromechanicky
|
525,00 |
s DPH |
o11/2400013
|
|
14.02.2024 |
AG - čistienie kanalizácie
FO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f55/2024
|
oprava odkvapových
žľabov
|
350,00 |
s DPH |
o11/2400014
|
|
16.02.2024 |
Pavol Danyi
FO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f58/2024
|
oprava zámkov, dverí
|
514,61 |
s DPH |
o11/2400006
|
|
20.02.2024 |
Sľňava Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f59/2024
|
odborná publikácia
|
177,60 |
s DPH |
o10/2300142
|
|
21.02.2024 |
Nakladatelství RORUM s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f60/2024
|
čistiace prostriedky
|
39,84 |
s DPH |
o11/2400016
|
|
21.02.2024 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f61/2024
|
online seminár
|
94,80 |
s DPH |
o11/2400011
|
|
21.02.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f63/2024
|
čipy VIS
|
506,40 |
s DPH |
o11/2400019
|
|
23.02.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f46/2024
|
príspevok na
potraviny
|
211,41 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f65/2024
|
EduPage eGovernment
modul 2024
|
288,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
26.02.2024 |
ASC, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
f66/2024
|
eUčebnice
informatiky
|
1 012,00 |
s DPH |
o11/2400020
|
|
26.02.2024 |
Akademia Alexandra, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
o11/2400014
|
oprava odkvapových
žľabov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Pavol Danyi
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
o6/1900015
|
dodávka a montáž rolety
|
532,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
PLAST-EX spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
f48/2019
|
všeobecný materiál
|
255,02 |
s DPH |
o6/1900002
|
|
05.02.2019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
PO |
|
|
|
05.02.2019 |