|
|
Objednávka |
o6/1900138
|
školské tabule
|
3 391.39 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
ŠKOLEX, spol. s r.o.,PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
22.10.2019 |
|
Zmluva |
č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_166
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
MPC |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f299/2020
|
údržbové a záhradnícke práce
|
3 457,58 |
s DPH |
o7/2000115
|
|
16.09.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f298/2020
|
výmena vložky + kľúče
|
348,80 |
s DPH |
o7/2000110
|
|
16.09.2020 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f296/2020
|
materiál na údržbu
|
245,96 |
s DPH |
o7/2000126
|
|
11.09.2020 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f295/2020
|
učebnice
|
2 331,90 |
s DPH |
o7/2000107
|
|
11.09.2020 |
Libera Terra, s.r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f294/2020
|
oprava bojlera
|
396,00 |
s DPH |
o7/2000122
|
|
11.09.2020 |
KOVO - Jaroslav Palkech
FO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f293/2020
|
jednorázové rúška
|
90,00 |
s DPH |
o7/2000123
|
|
10.09.2020 |
Eko spotreba s.r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
zf292/2020
|
učebnica + PZ
|
11,44 |
s DPH |
o7/2000118
|
|
10.09.2020 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
zf290/2020
|
stravné lístky
|
557,06 |
s DPH |
o7/2000124
|
|
09.09.2020 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f289/2020
|
chladnička
|
152,00 |
s DPH |
o7/2000116
|
|
09.09.2020 |
DOMOSS TECHNIKa a.s.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f288/2020
|
všeobecný materiál
|
155,76 |
s DPH |
o7/2000105
|
|
07.09.2020 |
FaxCopy a.s.,
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f287/2020
|
tepovanie kobercov
|
150,00 |
s DPH |
o7/2000098
|
|
07.09.2020 |
Róbert Zajac - Gama Floors
FO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f283/2020
|
školské tlačivá
|
5,24 |
s DPH |
o7/2000112
|
|
07.09.2020 |
CART PRINT, s.r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f282/2020
|
všeobecný materiál
|
501,84 |
s DPH |
o7/2000120
|
|
07.09.2020 |
RM Gastro - Jaz s.r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f279/2020
|
hygienický gel
|
661,44 |
s DPH |
o7/2000102
|
|
04.09.2020 |
DAMITO, s.r.o.
PO |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
zf302/2020
|
on-line produkt
|
250,21 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
17.09.2020 |
Verlag Dashofer, s.r.o.
PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f278/2020
|
materiál pre výchovu
|
116,68 |
s DPH |
o7/2000111
|
|
04.09.2020 |
Firma Košík - siete s.r.o.
PO |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f276/2020
|
príspevok na
stravu zo SF
|
41,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f275/2020
|
réžia - refundácia
|
176,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
07.09.2020 |