|
|
Faktúra |
f308/2019
|
réžia - refundácia
|
315,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
o7/2000081
|
kosenie trávy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f222/2020
|
školské tlačivá
|
75,47 |
s DPH |
o7/2000014
|
|
21.07.2020 |
ŠEVT a.s.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f221/2020
|
maľovanie priestorov
ZŠ
|
2 852,10 |
s DPH |
o7/2000078
|
|
21.07.2020 |
Svíčka Viliam a spol.
FO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
zf219/2020
|
stravné lístky
|
1 388,54 |
s DPH |
o7/2000079
|
|
10.07.2020 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f217/2020
|
nastavenie dverí
|
144,25 |
s DPH |
o7/2000073
|
|
09.07.2020 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f213/2020
|
údržba v školskej kuchyni
|
417,50 |
s DPH |
o7/2000077
|
|
08.07.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f211/2020
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,64 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
07.07.2020 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f210/2020
|
tonery
|
546,50 |
s DPH |
o7/2000069
|
|
07.07.2020 |
SIGNAL ecs.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f204/2020
|
príspevok na
stravu zo SF
|
260,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f203/2020
|
réžia - refundácia
|
1 113,21 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f200/2020
|
aSc Agenda Komplet
ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
03.07.2020 |
ASC, s.r.o.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f199/2020
|
všeobecný materiál
|
379,09 |
s DPH |
o7/2000062
|
|
03.07.2020 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f198/2020
|
všeobecný materiál
|
118,49 |
s DPH |
o7/2000076
|
|
01.07.2020 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000080
|
odborná prehliadka športového náradia
|
71,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Ľudovít Gereg - Servis
FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
f225/2020
|
kosenie trávy
|
300,00 |
s DPH |
o7/2000081
|
|
23.07.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000079
|
stravné lístky
|
1 388,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000078
|
maľovanie priestorov
ZŠ
|
2 852,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Svíčka Viliam a spol.
FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000077
|
údržba v školskej kuchyni
|
417,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000076
|
všeobecný materiál
|
118,49 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
MaBak spol s r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |