|
|
Objednávka |
9/2200046
|
zapožičanie kosačky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Rent A Machine s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200039
|
všeobecný materiál
|
409,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200037
|
učebné pomôcky
|
33,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Grand Royal spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f93/2018
|
materiál pre výchovu
|
168,78 |
s DPH |
o5/1800035
|
|
23.03.2018 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.PO |
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f127/2022
|
učebné pomôcky
|
14,80 |
s DPH |
o9/2200036
|
|
21.04.2022 |
Richard Šrobár - Littera
FO |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f128/2022
|
odborná prehliadka plynového zariadenia
|
160,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
22.04.2022 |
Rábara Peter,
FO |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f129/2022
|
materiál na údržbu
|
708,60 |
s DPH |
o9/2200012
|
|
22.04.2022 |
TENET - PRAKTIK s.r.o.
PO |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Zmluva |
5_2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 5/2022
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Trade Tising, s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme tlačových zariadení č. 42018010
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní licencií na SW a súvisiacich služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2200038
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Málik Anton
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2200040
|
materiál k výpočtovej technike, tonery
|
248,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
SIGNAL ecs.FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f96/2018
|
všeobecný materiál
|
99,60 |
s DPH |
o5/1800038
|
|
27.03.2018 |
TIZ s.r.o.PO |
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2200041
|
učebnice
|
246,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Preskoly.sk s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
zf132/2022
|
stravné lístky
|
1 155,07 |
s DPH |
o9/2200043
|
|
28.04.2022 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f133/2022
|
školské potreby
|
51,41 |
s DPH |
o9/2200042
|
|
28.04.2022 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f134/2022
|
učebnice
|
246,50 |
s DPH |
o9/2200041
|
|
03.05.2022 |
Preskoly.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f135/2022
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
10,24 |
bez DPH |
trvalá objednávka
|
|
03.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s.PO |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f136/2022
|
stravné lístky
|
1 155,07 |
s DPH |
o9/2200043
|
|
03.05.2022 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f139/2022
|
všeobecný materiál
|
409,63 |
s DPH |
o9/2200039
|
|
03.05.2022 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
|
|
04.05.2022 |