|
|
Objednávka |
9/2200145
|
materiál do kuchyne
|
1 250,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
o7/2000086
|
školské tlačivá
|
34,33 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
ŠEVT a.s.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f454/2024
|
materiál pre výchovu
|
104,49 |
s DPH |
o11/2400154
|
|
10.12.2024 |
Centrum Slniečko, n.o.
PO |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f453/2024
|
stoličky
|
380,00 |
s DPH |
o11/2400131
|
|
10.12.2024 |
K-Ten Turzovka s.r.o.
PO |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f452/2024
|
materiál pre výchovu
|
52,00 |
s DPH |
o11/2400150
|
|
10.12.2024 |
RAABE Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
o7/2000082
|
nastavenie dverí
|
66,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000083
|
oprava športového náradia
|
485,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Katka - Šport
FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000084
|
všeobecný materiál
|
77,82 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000085
|
maľovanie priestorov
školskej kuchyne
|
689,84 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Svíčka Viliam a spol.
FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000087
|
údržbové práce
|
252,84 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f456/2024
|
tlačiareň
|
350,00 |
s DPH |
o11/2400148
|
|
11.12.2024 |
SIGNAL ecs.
FO |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f451/2024
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
152,28 |
s DPH |
|
00155/22/015
|
09.12.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f450/2024
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
223,58 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
09.12.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f227/2020
|
mobilný telefón
|
50,06 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f228/2020
|
školské tlačivá
|
75,47 |
s DPH |
o7/2000014
|
|
03.08.2020 |
ŠEVT a.s.
PO |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f229/2020
|
všeobecný materiál
|
77,82 |
s DPH |
o7/2000084
|
|
03.08.2020 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f230/2020
|
pracovná zdravotná služba
|
45,00 |
s DPH |
|
77/2014
|
03.08.2020 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f231/2020
|
telefón
|
29,46 |
s DPH |
|
2029991679
|
03.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
f455/2024
|
výkon zmluvného technika PO
|
115,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.12.2024 |
Pavol Uváček
FO |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f457/2024
|
všeobecné služby
|
336,61 |
s DPH |
o11/2400144
|
|
11.12.2024 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
13.12.2024 |