|
|
Faktúra |
f405/2016
|
všeobecný materiál
|
1 500,00 |
s DPH |
3/1600174
|
|
28.12.2016 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
o7/2000122
|
oprava bojlera
|
396,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
KOVO - Jaroslav Palkech
FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f80/2025
|
školské potreby
|
66,40 |
s DPH |
o12/2500022
|
|
05.03.2025 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f79/2025
|
oprava konvektomatu
|
121,15 |
s DPH |
o12/2500016
|
|
05.03.2025 |
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f78/2025
|
záloha na plyn
|
190,00 |
s DPH |
|
6018
|
05.03.2025 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
o7/2000118
|
učebnica + PZ
|
11,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000119
|
učebnica + PZ
|
4,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000120
|
všeobecný materiál
|
501,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
RM Gastro - Jaz s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f77/2025
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
05.03.2025 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
o7/2000123
|
jednorázové rúška
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Eko spotreba s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f303/2020
|
učebnica + PZ
|
4,90 |
s DPH |
o7/2000119
|
|
17.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f76/2025
|
prenájom hardware
|
361,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2025 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f75/2025
|
všeobecný materiál
|
279,92 |
s DPH |
o12/2500020
|
|
05.03.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f74/2025
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f304/2020
|
uverejnenie inzercie
|
17,00 |
s DPH |
o7/2000114
|
|
21.09.2020 |
WINTER média, a.s.
PO |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
p39/2020
|
teplo 9/2020
|
4 249,66 |
s DPH |
|
61/2003
|
21.09.2020 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f305/2020
|
ovocie + šťavy
|
262,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.09.2020 |
PLANTEX, s.r.o.
PO |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f306/2020
|
stravné lístky
|
557,06 |
s DPH |
o7/2000124
|
|
21.09.2020 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f307/2020
|
učebnica + PZ
|
11,44 |
s DPH |
o7/2000118
|
|
21.09.2020 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000114
|
uverejnenie inzercie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
WINTER média, a.s.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |