|
|
Faktúra |
f-513/2019
|
mäso a potr.tovar
|
465,00 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
17.05.2019 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
f445/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2017-Z05006
|
03.12.2020 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f438/2020
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
02.12.2020 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
zf439/2020
|
školské tlačivá
|
184,96 |
s DPH |
o7/2000014
|
|
02.12.2020 |
ŠEVT a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f440/2020
|
záhradnícke práce
|
1 065,10 |
s DPH |
o7/2000172
|
|
03.12.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f441/2020
|
réžia - refundácia
|
601,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f442/2020
|
príspevok na stravu
zo SF
|
140,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f443/2020
|
dezinfekcia
|
215,40 |
s DPH |
o7/2000187
|
|
03.12.2020 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f444/2020
|
všeobecný materiál
|
224,47 |
s DPH |
o7/2000187
|
|
03.12.2020 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f446/2020
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
03.12.2020 |
Komensky, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f436/2020
|
záloha za plyn
12/2020
|
108,00 |
s DPH |
|
6018
|
02.12.2020 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f447/2020
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
03.12.2020 |
Komensky, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f448/2020
|
pracovná zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
77/2014
|
07.12.2020 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f449/2020
|
telefón
|
50,05 |
s DPH |
|
2029066101
|
07.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f450/2020
|
telefón
|
64,66 |
s DPH |
|
2029991679
|
07.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f451/2020
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
1,60 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
07.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f452/2020
|
elektrická energia
11/2020
|
435,16 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.12.2020 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
zf453/2020
|
materiál pre výchovu
|
20,24 |
s DPH |
o7/2000195
|
|
07.12.2020 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f454/2020
|
učebné pomôcky
|
487,80 |
s DPH |
o7/2000192
|
|
07.12.2020 |
Nomiland s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f437/2020
|
čistenie kanalizácie
|
204,00 |
s DPH |
o7/2000191
|
|
02.12.2020 |
PROFI KRTKO - Martin Grznár
FO |
|
|
|
08.12.2020 |