Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f377/2016 teplo 12/2016 5 722,82 s DPH 61/2003 07.12.2016 Bytový podnik Piešťany, s.r.o., PO 12.01.2017
Faktúra 085/2021 potr. Tovar 129,02 s DPH z-3/2019 30.06.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 77/2021 potr. Tovar 146,52 s DPH z-3/2019 21.06.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 078/2021 mäso a potr.tovar 668,40 s DPH z-1/2019 25.06.2021 Peter Varga P+E 06.07.2021
Faktúra 079/2021 potr. Tovar 9,60 s DPH z-3/2019 25.06.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 080/2021 hydina 97,65 s DPH z-12/2012 25.06.2021 HYZA a.s. 06.07.2021
Faktúra 081/2021 potr. Tovar 33,90 s DPH z-3/2019 25,6.2021 MABONEX s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 082/2021 vajcia 20,70 s DPH z-12/2013 25.06.2021 Biogal a.s. 06.07.2021
Faktúra 083/2021 mliečne výrobky 129,14 s DPH z-7/2014 25.06.2021 MILSY a.s. 06.07.2021
Faktúra 084/2021 mäso a potr.tovar 427,40 s DPH z-1/2019 30.06.2021 Peter Varga P+E 06.07.2021
Faktúra 086/2021 chlieb 53,79 s DPH z-10/2018 30.06.2021 Pekáreň DRAHOVCE 06.07.2021
Faktúra 075/2021 vajcia 49,68 s DPH z-12/2013 18.06.2021 Biogal a.s. 06.07.2021
Faktúra 087/2021 hydina 125,50 s DPH z-12/2012 30.06.2021 HYZA a.s. 06.07.2021
Faktúra 088/2021 ovocie zelenina 974,17 s DPH z-3/2018 30.06.2021 VVM obchodná s.r.o. 06.07.2021
Faktúra 089/2021 ovocie zelenina 722,05 s DPH z-3/2018 30.06.2021 VVM obchodná s.r.o. 06.07.2021
Faktúra f222/2021 kosenie trávy 480,00 s DPH o8/2100086 02.07.2021 Dendroflóra s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f223/2021 záloha za plyn 7/2021 11,00 s DPH 6018 02.07.2021 SPP, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f224/2021 všeobecný materiál 348,20 s DPH o8/2100079 02.07.2021 MaBak spol s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f225/2021 telefón 37,56 s DPH 2029991679 06.07.2021 Slovak Telecom, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f226/2021 telefón 60,35 s DPH 9927325152 9927325154 06.07.2021 Slovak Telecom, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/12735