|
|
Faktúra |
f332/2016
|
všeobecný materiál
|
44,00 |
s DPH |
o3/1600135
|
|
07.11.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o.
PO |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f98/2020
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
06.04.2020 |
Komensky, s.r.o.
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f243/2024
|
záloha na plyn
7/2024
|
21,00 |
s DPH |
|
6018
|
02.07.2024 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
o7/2000031
|
stravné lístky
|
3 297,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f94/2020
|
zhotovené kópie
|
21,95 |
s DPH |
|
00356/16/010
|
02.04.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f95/2020
|
záloha za plyn
4/2020
|
58,00 |
s DPH |
|
6018
|
02.04.2020 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f96/2020
|
réžia - refundácia
|
605,34 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f97/2020
|
príspevok na
stravu zo SF
|
141,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
p14/2020
|
teplo 4/2020
|
4 249,66 |
s DPH |
|
61/2003
|
06.04.2020 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f99/2020
|
stravné lístky
|
3 297,28 |
s DPH |
o7/2000031
|
|
06.04.2020 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
of26/2020
|
prenájom + energie
|
15,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
06.04.2020 |
Andris Bojkovski
FO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f100/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2017-Z05006
|
06.04.2020 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f101/2020
|
telefón
|
50,99 |
s DPH |
|
2029991679
|
07.04.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f102/2020
|
telefón
|
42,26 |
s DPH |
|
2029066101
|
07.04.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f242/2024
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
02.07.2024 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
f241/2024
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.07.2024 |
Plantex, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
f240/2024
|
kosenie trávy
|
403,20 |
s DPH |
o11/2400073
|
|
02.07.2024 |
Lestech - Vlastimil Šiška
FO |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
f103/2020
|
pracovná zdravotná služba
|
45,00 |
s DPH |
|
77/2014
|
08.04.2020 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
of27/2020
|
prenájom + energie
|
15,00 |
s DPH |
|
13/2019
|
06.04.2020 |
Ladislav Baán
FO |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
of25/2020
|
prenájom + energie
|
22,50 |
s DPH |
|
10/2019
|
06.04.2020 |
Klub vodného póla
PO |
|
|
|
07.04.2020 |