Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f308/2019 réžia - refundácia 315,88 s DPH 26.08.2019 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 04.09.2019
Faktúra f179/2021 odborné školenie prvej pomoci 78,00 s DPH o8/2100070 26.05.2021 Ensara - Bc. I. Šimončičová FO 26.05.2021
Objednávka o8/2100063 všeobecný materiál 826,03 s DPH 14.05.2021 Záhradné centrum - Ing. Milan Charvát, FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 21.05.2021
Objednávka o8/2100065 materiál na údržbu 97,55 s DPH 14.05.2021 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 26.05.2021
Objednávka o8/2100067 všeobecný materiál 242,50 s DPH 20.05.2021 SIGNAL ecs. FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 21.05.2021
Objednávka o8/2100070 odborné školenie prvej pomoci 78,00 s DPH 21.05.2021 Ensara - Bc. I. Šimončičová FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 21.05.2021
Faktúra f175/2021 materiál na údržbu 97,55 s DPH o8/2100065 26.05.2021 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO 26.05.2021
Faktúra f176/2021 všeobecný materiál 826,03 s DPH o8/2100063 26.05.2021 Záhradné centrum - Ing. Milan Charvát, FO 26.05.2021
Faktúra f177/2021 všeobecný materiál 242,50 s DPH o8/2100067 26.05.2021 SIGNAL ecs. FO 26.05.2021
Faktúra f178/2021 riadková inzercia 17,00 s DPH o8/2100060 26.05.2021 WINTER média, a.s. PO 26.05.2021
Faktúra f180/2021 umývací a oplachový prostriedok 123,59 s DPH o8/2100071 26.05.2021 Gama Holding Slovakia s.r.o. PO 26.05.2021
Faktúra f173/2021 mobilný telefón 27,44 s DPH zmluva 24.05.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 24.05.2021
Faktúra 020/2021 zelenina, ovocie 587,75 s DPH z-3/2018 03.05.2021 VVM obchodná s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 021/2021 zelenina, ovocie 622,15 s DPH z-3/2018 04.05.2021 VVM obchodná s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 022/2021 potr. Tovar 391,20 s DPH z-2/2019 04.05.2021 T-613 s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 023/2021 hydina 117,50 s DPH z-12/2012 06.05.2021 HYZA a.s. 01.06.2021
Faktúra 024/2021 potr. Tovar 45,90 s DPH z-2/2019 06.05.2021 T-613 s.r.o. 01.06.2021
Faktúra 025/2021 vajcia 16,56 s DPH z-12/2013 06.05.2021 Biogal a.s. 01.06.2021
Faktúra 026/2021 mliečne výrobky 83,89 s DPH z-7/2014 06.05.2021 MILSY a.s. 01.06.2021
Faktúra 027/2021 mäso a potr.tovar 903,50 s DPH z-1/2019 07.05.2021 Peter Varga P+E 01.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/12506