|
|
Faktúra |
706/2019
|
mliečne výrobky
|
132,51 |
s DPH |
|
z-11/2017
|
29.11.2019 |
MILSY a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f396/2020
|
telefón
|
71,71 |
s DPH |
|
2029066101
|
06.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f389/2020
|
záloha za plyn
11/2020
|
91,00 |
s DPH |
|
6018
|
03.11.2020 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
p44/2020
|
online seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
RVC pri ZMO
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f390/2020
|
všeobecný materiál
|
510,95 |
s DPH |
o7/2000171
|
|
04.11.2020 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f391/2020
|
údržbové práce
|
98,06 |
s DPH |
o7/2000156
|
|
04.11.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f393/2020
|
uverejnenie inzercie
|
8,50 |
s DPH |
o7/2000153
|
|
05.11.2020 |
WiNTER média, a.s.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f394/2020
|
uverejnenie inzercie
|
8,50 |
s DPH |
o7/2000153
|
|
05.11.2020 |
WiNTER média, a.s.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f395/2020
|
pracovná zdravotná služba
|
45,00 |
s DPH |
|
77/2014
|
06.11.2020 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f397/2020
|
telefón
|
64,99 |
s DPH |
|
2029991679
|
06.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f387/2020
|
zhotovené kópie
|
139,28 |
s DPH |
|
00356/16/010
|
03.11.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f398/2020
|
PCR RT
|
1 380,00 |
s DPH |
o7/2000173
|
|
06.11.2020 |
Laboratóriá Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f399/2020
|
réžia - refundácia
|
1 463,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f400/2020
|
príspevok na stravu
zo SF
|
342,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f401/2020
|
odborná publikácia
|
70,45 |
s DPH |
o7/2000163
|
|
06.11.2020 |
RAABE Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f402/2020
|
Korwin - podpora
|
15,60 |
s DPH |
|
249/2012
|
06.11.2020 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
f403/2020
|
elektrická energia
10/2020
|
622,26 |
s DPH |
|
9406873399
|
06.11.2020 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
o7/2000171
|
všeobecný materiál
|
510,95 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
o12/2500076
|
interiérové vybavenie
|
583,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Tuli.sk, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f388/2020
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
03.11.2020 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
06.11.2020 |