|
|
Faktúra |
f109/2021
|
materiál na údržbu
|
28,26 |
s DPH |
o8/2100020
|
|
09.04.2021 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f125/2021
|
stravné lístky
|
3 518,46 |
s DPH |
o8/2100046
|
|
20.04.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f102/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
07.04.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f93/2021
|
zhotovené kópie, prenájom zariadenia
|
11,24 |
s DPH |
|
00356/16/010
|
06.04.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f94/2021
|
prenájom hardware
4/2021
|
341,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f95/2021
|
stavebné, údržbové
práce v areáli školy
|
7 140,71 |
s DPH |
o8/2100023
|
|
06.04.2021 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f96/2021
|
prenájom zaraidenia
|
70,80 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
06.04.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f98/2021
|
plošná inzercia
|
40,00 |
s DPH |
o8/2100028
|
|
06.04.2021 |
WINTER média, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f99/2021
|
záloha za plyn
4/2021
|
32,00 |
s DPH |
|
6018
|
06.04.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f100/2021
|
telefón
|
59,84 |
s DPH |
|
2029991679
|
06.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f101/2021
|
telefón
|
61,64 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
07.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f103/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
07.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f108/2021
|
elektrická energia
3/2021
|
413,86 |
s DPH |
|
9406873399
|
09.04.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f105/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
08.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f106/2021
|
sieťky na okná + montáž
|
530,00 |
s DPH |
o8/2100031
|
|
08.04.2021 |
Mário Rusnák
FO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
p10/2021
|
teplo 4/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
08.04.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100033
|
germicídne žiariče
|
4 767,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Nexa, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100034
|
notebook
|
395,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
REPASPOINT s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100037
|
tabletovaná soľ
|
37,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Gama Holding Slovakia s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100046
|
stravné lístky
|
3 518,46 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |