|
|
|
p28/2016
|
komunálny odpad -
II. štvrťrok
|
1 098,24 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7826501618
|
13.06.2016 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
169/2022
|
potr. Tovar
|
200,92 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
17,8.2022 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
p23/2016
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
RVC Trnava
PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
f158/2016
|
interiérové dvere + montáž
|
1.511.08 |
s DPH |
o3/1600045
|
|
17.05.2016 |
Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
003/2021
|
potr. Tovar
|
96,47 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
13.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f399/2019
|
Korwin - podpora
|
15,60 |
s DPH |
|
249/2012
|
07.11.2019 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f400/2019
|
réžia - refundácia
|
1 504,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f401/2019
|
príspevok na
potraviny
|
60,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f402/2019
|
príspevok na
stravu zo SF
|
404,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f403/2019
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
08.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f404/2019
|
odvoz a zneškodnenie odpadu
|
392,75 |
s DPH |
o6/1900132
|
|
08.11.2019 |
Marius Pedersen, a.s.PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f406/2019
|
všeobecný materiál
|
629,81 |
s DPH |
o6/1900152
|
|
12.11.2019 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f405/2019
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
17,28 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
08.11.2019 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f407/2019
|
oprava konvektomatu
|
328,75 |
s DPH |
o6/1900137
|
|
12.11.2019 |
RM Gastro Jaz, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f408/2019
|
webináre
|
24,00 |
s DPH |
o6/1900149
|
|
12.11.2019 |
VIS spol. s r.o.
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f409/2019
|
elektrická energia
10/2019
|
569,90 |
s DPH |
|
9406873399
|
12.11.2019 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f410/2019
|
oprava konvektomatu
|
46,64 |
s DPH |
o6/1900137
|
|
12.11.2019 |
RM Gastro Jaz, s.r.o.PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f12/2024
|
podstavec pod umývačku riadu
|
183,60 |
s DPH |
o11/2400001
|
|
11.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o.
PO |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
f398/2019
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
07.11.2019 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f-513/2019
|
mäso a potr.tovar
|
465,00 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
17.05.2019 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
03.06.2019 |