|
|
|
003/2021
|
potr. Tovar
|
96,47 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
13.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
169/2022
|
potr. Tovar
|
200,92 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
17,8.2022 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
f158/2016
|
interiérové dvere + montáž
|
1.511.08 |
s DPH |
o3/1600045
|
|
17.05.2016 |
Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
p23/2016
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
RVC Trnava
PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
p28/2016
|
komunálny odpad -
II. štvrťrok
|
1 098,24 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7826501618
|
13.06.2016 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
006/2026
|
potravinársky tovar
|
-210,21 |
s DPH |
|
RD-3
|
13.01.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
706/2019
|
mliečne výrobky
|
132,51 |
s DPH |
|
z-11/2017
|
29.11.2019 |
MILSY a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
zf306/2021
|
učebnice
|
64,68 |
s DPH |
o8/2100105
|
|
07.09.2021 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
of7/2021
|
prenájom
|
40,00 |
s DPH |
|
2/2021
|
13.09.2021 |
Trade Tising s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f307/2021
|
čistiace prostriedky
|
143,00 |
s DPH |
o8/2100103
|
|
09.09.2021 |
Gama Holding Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f308/2021
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
3,20 |
bez DPH |
trvalá objednávka
|
|
09.09.2021 |
Slovenská pošta, a.s.PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
p33/2021
|
teplo 9/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
09.09.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f309/2021
|
vodné, stočné 8/2021
|
109,14 |
s DPH |
|
29/02
|
13.09.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f312/2021
|
antigńové testy
|
270,00 |
s DPH |
o8/2100111
|
|
13.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f310/2021
|
stravné lístky
|
557,06 |
s DPH |
o8/2100112
|
|
13.09.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f311/2021
|
ochranné rúška
|
158,50 |
s DPH |
o8/2100110
|
|
13.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f304/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
07.09.2021 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f313/2021
|
prenájom zariadenia
+ zhotovené kópie
|
83,64 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
16.09.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f314/2021
|
učebnice
|
15,00 |
s DPH |
o8/2100108
|
|
17.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f315/2021
|
mobilný telefón
|
44,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |