|
|
|
169/2022
|
potr. Tovar
|
200,92 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
17,8.2022 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
003/2021
|
potr. Tovar
|
96,47 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
13.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
p28/2016
|
komunálny odpad -
II. štvrťrok
|
1 098,24 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7826501618
|
13.06.2016 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
p23/2016
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
RVC Trnava
PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
f158/2016
|
interiérové dvere + montáž
|
1.511.08 |
s DPH |
o3/1600045
|
|
17.05.2016 |
Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
006/2026
|
potravinársky tovar
|
-210,21 |
s DPH |
|
RD-3
|
13.01.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f242/2021
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
163,20 |
s DPH |
|
11027789
|
13.07.2021 |
Marius Pedersen, a.s.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f234/2021
|
prenájom zariadenia + zhotovéné kópie
|
488,87 |
s DPH |
|
4/23042021/24 + dodatok č. 1
k
zmluve č. 42018010
|
09.07.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
090/2021
|
chlieb
|
38,91 |
s DPH |
|
z-10/2018
|
02.07.2021 |
Pekáreň DRAHOVCE |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f230/2021
|
pracovná zdravotná služba 6/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
07.07.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
p27/2021
|
teplo 7/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
14.07.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f231/2021
|
elektrická energia
6/2021
|
508,82 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f232/2021
|
elektrická energia
6/2021
|
560,11 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f233/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
07.07.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f235/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
2492012
|
09.07.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f241/2021
|
zhotovené kópie, prenájom zariadenia
|
117,47 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
09.07.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f243/2021
|
odborná technická kontrola športového náradia + kontrola workoutového ihriska
|
221,00 |
s DPH |
o8/2100087
|
|
14.07.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f236/2021
|
réžia - refundácia
|
1 633,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f229/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
06.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f237/2021
|
príspevok na
stravu zo SF
|
382,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |