Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
169/2022 potr. Tovar 200,92 s DPH z-3/2019 17,8.2022 MABONEX s.r.o. 01.09.2022
p28/2016 komunálny odpad - II. štvrťrok 1 098,24 s DPH rozhodnutie č. 7826501618 13.06.2016 Mesto Piešťany PO 17.06.2016
003/2021 potr. Tovar 96,47 s DPH z-6/2019 13.04.2021 ALEXANDER SARKANY 04.05.2021
p23/2016 seminár 30,00 s DPH 17.05.2016 RVC Trnava PO 17.05.2016
f158/2016 interiérové dvere + montáž 1.511.08 s DPH o3/1600045 17.05.2016 Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO 17.05.2016
Faktúra f308/2019 réžia - refundácia 315,88 s DPH 26.08.2019 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 04.09.2019
Faktúra 34/2020 zelenina, ovocie 957,47 s DPH z-3/2018 31.01.2020 VVM obchodná s.r.o. 04.02.2020
Faktúra 28/2020 hydina 155,64 s DPH z-12/2012 27.01.2020 HYZA a.s. 04.02.2020
Faktúra 29/2020 vajcia 60,48 s DPH z-12/2013 27.01.2020 Biogal a.s. 04.02.2020
Faktúra 30/2020 potr. Tovar 474,00 s DPH z-9/2018 29.01.2020 Unique s.r.o. 04.02.2020
Faktúra 31/2020 hydina 199,97 s DPH z-12/2012 29.01.2020 HYZA a.s. 04.02.2020
Faktúra 32/2020 vajcia 45,36 s DPH z-12/2013 31.01.2020 Biogal a.s. 04.02.2020
Faktúra 33/2020 mäso a potr.tovar 513,80 s DPH z-1/2019 31.01.2020 Peter Varga P+E 04.02.2020
Faktúra 36/2020 zelenina, ovocie 531,85 s DPH z-3/2018 31.01.2020 VVM obchodná s.r.o. 04.02.2020
Faktúra 35/2020 zelenina, ovocie 963,44 s DPH z-3/2018 31.01.2020 VVM obchodná s.r.o. 04.02.2020
Faktúra 26/2020 potr. Tovar 149,76 s DPH z-3(2019 27.01.2020 MABONEX s.r.o. 04.02.2020
Faktúra 37/2020 mliečne výrobky 193,39 s DPH z-7/2014 31.01.2020 MILSY a.s. 04.02.2020
Faktúra 38/2020 mlieko 4,02 s DPH z-11/2017 31.01.2020 MILSY a.s. 04.02.2020
Faktúra f33/2020 všeobecný materiál 237,68 s DPH o7/2000007 04.02.2020 MaBak spol s r.o. PO 07.02.2020
Faktúra f34/2020 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 04.02.2020 International business s.r.o. PO 07.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/12506