|
|
Faktúra |
zf158/2021
|
učebnice
|
827,64 |
s DPH |
o8/2100055
|
|
11.05.2021 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f159/2021
|
odvoz a zneškodnenie
biologického odpadu
|
720,00 |
s DPH |
o8/2100045
|
|
11.05.2021 |
PolyStar, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f160/2021
|
odvoz a zneškodnenie
biologického odpadu
|
0,00 |
s DPH |
o8/2100045
|
|
11.05.2021 |
PolyStar, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f162/2021
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
11027789
|
12.05.2021 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f152/2021
|
elektrická energia
4/2021
|
519,68 |
s DPH |
|
9406873399
|
11.05.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
p15/2021
|
teplo 5/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
13.05.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
učebnice
|
360,00 |
s DPH |
o8/2100061
|
|
14.05.2021 |
Libera Terra, s.r.o.PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f164/2021
|
služby počítačovej siete SANET
|
60,00 |
s DPH |
|
91008/16
|
14.05.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f165/2021
|
inštalácia zariadenia
|
30,00 |
s DPH |
o8/2100051
|
|
14.05.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f166/2021
|
prenájom zariadenia
|
73,56 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
14.05.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
zf167/2021
|
stravné lístky
|
1 388,54 |
s DPH |
o8/2100062
|
|
14.05.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f168/2021
|
bezpečnostné kovanie + montáž
|
217,99 |
s DPH |
o8/2100058
|
|
14.05.2021 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f169/2021
|
mobilný telefón
|
44,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f153/2021
|
elektrická energia
4/2021
|
434,81 |
s DPH |
|
9406873399
|
11.05.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f151/2021
|
záhradnícke práce, kosenie trávy
|
737,98 |
s DPH |
o8/2100030
|
|
07.05.2021 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f171/2021
|
oprava notebookov, materiál k výpočtovej technike
|
420,00 |
s DPH |
o8/2100059
|
|
20.05.2021 |
SIGNAL ecs.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f140/2021
|
pracovná zdravotná služba 4/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
05.05.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2021
|
zelenina, ovocie
|
587,75 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
04.05.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f134/2021
|
dezinfekcia priestorov
|
42,24 |
s DPH |
o8/2100049
|
|
30.04.2021 |
Služby Mesta Piešťany
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f135/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
04.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |