|
|
|
p23/2016
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
RVC Trnava
PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
169/2022
|
potr. Tovar
|
200,92 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
17,8.2022 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
p28/2016
|
komunálny odpad -
II. štvrťrok
|
1 098,24 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7826501618
|
13.06.2016 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
003/2021
|
potr. Tovar
|
96,47 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
13.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
f158/2016
|
interiérové dvere + montáž
|
1.511.08 |
s DPH |
o3/1600045
|
|
17.05.2016 |
Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
006/2026
|
potravinársky tovar
|
-210,21 |
s DPH |
|
RD-3
|
13.01.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
zf109/2020
|
účastnícky poplatok
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Indícia, n.o.
PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f104/2020
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
08.04.2020 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f105/2020
|
Korwin - podpora
|
15,60 |
s DPH |
|
249/2012
|
08.04.2020 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f106/2020
|
vodné, stočné 3/2020,zrážková voda I. štvrťrok
|
253,96 |
s DPH |
|
29/02
|
08.04.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f107/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
325,00 |
s DPH |
o7/2000030
|
|
08.04.2020 |
Anton Málik,
FO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
zf108/2020
|
výpočtová technika
|
322,60 |
s DPH |
o7/2000034
|
|
09.04.2020 |
ALZA.skPO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f405/2016
|
všeobecný materiál
|
1 500,00 |
s DPH |
3/1600174
|
|
28.12.2016 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
f110/2020
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
11027789
|
15.04.2020 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f111/2020
|
elektrická energia
3/2020
|
367,07 |
s DPH |
|
9406873399
|
15.04.2020 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f113/2020
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
4,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
15.04.2020 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
f114/2020
|
ovocie + šťavy
|
102,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.04.2020 |
PLANTEX, s.r.o.
PO |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
potravinársky tovar
|
903,14 |
s DPH |
|
RD-3
|
18.11.2024 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
potravinársky tovar
|
464,58 |
s DPH |
|
RD-6
|
18.11.2024 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
f115/2020
|
zemné práce
|
288,00 |
s DPH |
o7/2000033
|
|
16.04.2020 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
05.05.2020 |