|
|
|
p28/2016
|
komunálny odpad -
II. štvrťrok
|
1 098,24 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7826501618
|
13.06.2016 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
169/2022
|
potr. Tovar
|
200,92 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
17,8.2022 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
003/2021
|
potr. Tovar
|
96,47 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
13.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
f158/2016
|
interiérové dvere + montáž
|
1.511.08 |
s DPH |
o3/1600045
|
|
17.05.2016 |
Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
p23/2016
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
RVC Trnava
PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
f96/2021
|
prenájom zaraidenia
|
70,80 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
06.04.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f120/2021
|
oprava plynového varného kotla
|
264,84 |
s DPH |
o8/2100039
|
|
19.04.2021 |
Miroslav Prvý - RSP
FO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f114/2021
|
geodetické práce
|
216,00 |
s DPH |
o8/2100029
|
|
15.04.2021 |
GEO - HAJ, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f115/2021
|
germicídne žiariče
|
4 767,05 |
s DPH |
o8/2100033
|
|
15.04.2021 |
Nexa, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f116/2021
|
odborná publikácia
|
44,86 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
15.04.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f117/2021
|
stravné lístky
|
3 518,46 |
s DPH |
o8/2100046
|
|
16.04.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
p13/2021
|
videoseminár
|
37,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
RVC Košice
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f118/2021
|
mobilný telefón
|
44,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f119/2021
|
materiál na údržbu
|
463,21 |
s DPH |
o8/2100048
|
|
19.04.2021 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f121/2021
|
učebnice
|
801,60 |
s DPH |
o8/2100041
|
|
19.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f113/2021
|
notebook
|
395,00 |
s DPH |
o8/2100034
|
|
13.04.2021 |
REPASPOINT s.r.o.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
zf122/2021
|
odvoz a zneškodnenie
biologického odpadu
|
720,00 |
s DPH |
o8/2100045
|
|
20.04.2021 |
PolyStar, s.r.o.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f123/2021
|
oprava komunikačnej
infraštruktúry
|
251,64 |
s DPH |
o8/2100044
|
|
20.04.2021 |
Automation & Business, s.r.o.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f124/2021
|
oprava komunikačnej
infraštruktúry
|
116,40 |
s DPH |
o8/2100044
|
|
20.04.2021 |
Automation & Business, s.r.o.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f125/2021
|
stravné lístky
|
3 518,46 |
s DPH |
o8/2100046
|
|
20.04.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |