|
|
|
p28/2016
|
komunálny odpad -
II. štvrťrok
|
1 098,24 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7826501618
|
13.06.2016 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
003/2021
|
potr. Tovar
|
96,47 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
13.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
169/2022
|
potr. Tovar
|
200,92 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
17,8.2022 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
f158/2016
|
interiérové dvere + montáž
|
1.511.08 |
s DPH |
o3/1600045
|
|
17.05.2016 |
Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
p23/2016
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
RVC Trnava
PO |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
006/2026
|
potravinársky tovar
|
-210,21 |
s DPH |
|
RD-3
|
13.01.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
023/2021
|
hydina
|
117,50 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
06.05.2021 |
HYZA a.s. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f178/2021
|
riadková inzercia
|
17,00 |
s DPH |
o8/2100060
|
|
26.05.2021 |
WINTER média, a.s.
PO |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f179/2021
|
odborné školenie
prvej pomoci
|
78,00 |
s DPH |
o8/2100070
|
|
26.05.2021 |
Ensara - Bc. I. Šimončičová
FO |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f180/2021
|
umývací a oplachový prostriedok
|
123,59 |
s DPH |
o8/2100071
|
|
26.05.2021 |
Gama Holding Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2021
|
zelenina, ovocie
|
587,75 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
03.05.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
021/2021
|
zelenina, ovocie
|
622,15 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
04.05.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
022/2021
|
potr. Tovar
|
391,20 |
s DPH |
|
z-2/2019
|
04.05.2021 |
T-613 s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f347/2019
|
školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
o6/1900128
|
|
01.10.2019 |
Daffer spol. s r.o.PO |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
024/2021
|
potr. Tovar
|
45,90 |
s DPH |
|
z-2/2019
|
06.05.2021 |
T-613 s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f176/2021
|
všeobecný materiál
|
826,03 |
s DPH |
o8/2100063
|
|
26.05.2021 |
Záhradné centrum - Ing. Milan
Charvát, FO |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
025/2021
|
vajcia
|
16,56 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
06.05.2021 |
Biogal a.s. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
026/2021
|
mliečne výrobky
|
83,89 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
06.05.2021 |
MILSY a.s. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
027/2021
|
mäso a potr.tovar
|
903,50 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
07.05.2021 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
028/2021
|
hydina
|
146,78 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
07.05.2021 |
HYZA a.s. |
|
|
|
01.06.2021 |