Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 706/2019 mliečne výrobky 132,51 s DPH z-11/2017 29.11.2019 MILSY a.s. 02.12.2019
Faktúra 010/2022 hydina 153,81 s DPH z-15/2012 20.01.2022 HYZA a.s. 02.02.2022
Faktúra 001/2022 potr. Tovar 619,59 s DPH Z-3/2019 10.01.2022 MABONEX s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 002/2022 potr. Tovar 38,68 s DPH z-1/2021 12.01.2022 Deák s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 003/2022 hydina 230,37 s DPH z-12/2012 12.01.2022 HYZA a.s. 02.02.2022
Faktúra 004/2022 mäso a potr.tovar 575,50 s DPH z-1/2019 14.01.2022 Peter Varga P+E 02.02.2022
Faktúra 005/2022 vajcia 31,50 s DPH z-12/2013 14.01.2022 Biogal a.s. 02.02.2022
Faktúra 006/2022 potr. Tovar 882,30 s DPH z-5/2019 14.01.2022 ATC-JR s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 007/2022 potr. Tovar 533,07 s DPH z-3/2019 17.01.2022 MABONEX s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 008/2022 potr. Tovar 688,61 s DPH z-7/2019 19.01.2022 Qualited s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 009/2022 potr. Tovar 306,90 s DPH z-1/2021 19.01.2022 Deák s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 011/2022 mäso a potr.tovar 509,50 s DPH z-1/2019 21.01.2022 Peter Varga P+E 02.02.2022
Faktúra f22/2022 mobilný telefón 23,00 s DPH zmluva 25.01.2022 Slovak Telecom, a.s. PO 26.01.2022
Faktúra 012/2022 potr. Tovar 713,96 s DPH z-9/2018 21.01.2022 Unique s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 013/2022 mliečne výrobky 48,97 s DPH z-7/2014 21.01.2022 MILSY a.s. 02.02.2022
Faktúra 014/2022 vajcia 54,00 s DPH z-12/2013 21.01.2022 Biogal a.s. 02.02.2022
Faktúra 015/2022 potr. Tovar 264,82 s DPH z-1/2021 24.01.2022 Deák s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 016/2022 potr. Tovar 217,51 s DPH z-3/2019 24.01.2022 MABONEX s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 017/2022 chlieb 50,73 s DPH z-10/2018 26.01.2022 Pekáreň DRAHOVCE 02.02.2022
Faktúra 018/2022 potr. Tovar 157,25 s DPH z-3/2019 26.01.2022 MABONEX s.r.o. 02.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/13181