|
|
Faktúra |
f347/2019
|
školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
o6/1900128
|
|
01.10.2019 |
Daffer spol. s r.o.PO |
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
zelenina, ovocie
|
646,12 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
01.10.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f365/2021
|
kontrola multifunkčného ihriska
|
220,40 |
s DPH |
o8/2100113
|
|
20.10.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis
FO |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f366/2021
|
mobilný telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f367/2021
|
jesenná deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.10.2021 |
Motýľ Slovakia, s.r.o.
PO |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
zf368/2021
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
25.10.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., PO |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f369/2021
|
tonery, materiál k výpočtovej technike
|
213,70 |
s DPH |
o8/2100133
|
|
27.10.2021 |
SIGNAL ecs.
FO |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
zf370/2021
|
online produkt
|
261,02 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
27.10.2021 |
Verlag Dashofer, s.r.o.
PO |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f371/2021
|
znak SR, preambula
|
280,64 |
s DPH |
o8/2100124
|
|
28.10.2021 |
SVK, s.r.o.,
PO |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f372/2021
|
materiál na údržbu
|
488,40 |
s DPH |
o8/2100101
|
|
29.10.2021 |
TENET - PRAKTIK s.r.o.
PO |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
zelenina, ovocie
|
812,94 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
01.10.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
zelenina, ovocie
|
813,75 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
01.10.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100133
|
tonery, materiál k výpočtovej technike
|
213,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
SIGNAL ecs.
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
potr. Tovar
|
402,40 |
s DPH |
|
z-7/2019
|
04.10.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
potr. Tovar
|
303,21 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
04.10.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
mliečne výrobky
|
416,16 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
05.10.2021 |
MILSY a.s. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
chlieb
|
48,57 |
s DPH |
|
z-10/2018
|
05.04.2021 |
Pekáreň DRAHOVCE |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
vajcia
|
28,98 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
05.10.2021 |
Biogal a.s. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
potr. Tovar
|
332,40 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
06.10.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
potr. Tovar
|
300,75 |
s DPH |
|
z-4/2019
|
06.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |