Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 579/2019 hydina 20,68 s DPH z-12/2012 11.07.2019 HYZA a.s. 03.08.2019
Faktúra f227/2021 prenájom hardware 6/2021 219,49 s DPH zmluva 06.07.2021 Lombard s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Objednávka o8/2100088 oprava konvektomatu 162,60 s DPH 06.07.2021 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 07.07.2021
Objednávka o8/2100089 všeobecný materiál 438,36 s DPH 06.07.2021 MaBak spol s r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 07.07.2021
Objednávka o8/2100090 stravné lístky 360,45 s DPH 07.07.2021 Ticket Service, s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 07.07.2021
Faktúra f222/2021 kosenie trávy 480,00 s DPH o8/2100086 02.07.2021 Dendroflóra s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f223/2021 záloha za plyn 7/2021 11,00 s DPH 6018 02.07.2021 SPP, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f224/2021 všeobecný materiál 348,20 s DPH o8/2100079 02.07.2021 MaBak spol s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f225/2021 telefón 37,56 s DPH 2029991679 06.07.2021 Slovak Telecom, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f226/2021 telefón 60,35 s DPH 9927325152 9927325154 06.07.2021 Slovak Telecom, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f228/2021 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 06.07.2021 CoolNet, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra 089/2021 ovocie zelenina 722,05 s DPH z-3/2018 30.06.2021 VVM obchodná s.r.o. 06.07.2021
Faktúra f229/2021 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 06.07.2021 KOMENSKY, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f230/2021 pracovná zdravotná služba 6/2021 45,00 bez DPH 77/2014 07.07.2021 ENSARA, s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f231/2021 elektrická energia 6/2021 508,82 s DPH 9406873399 07.07.2021 ZSE Energia, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f232/2021 elektrická energia 6/2021 560,11 s DPH 9406873399 07.07.2021 ZSE Energia, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f233/2021 výkon zodpovednej osoby 50,40 s DPH 2018-Z05006 07.07.2021 EuroTRADING s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f234/2021 prenájom zariadenia + zhotovéné kópie 488,87 s DPH 4/23042021/24 + dodatok č. 1 k zmluve č. 42018010 09.07.2021 Z+M servis a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f235/2021 Korwin - podpora 15,90 s DPH 2492012 09.07.2021 DATALAN, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
Faktúra f236/2021 réžia - refundácia 1 633,05 s DPH 09.07.2021 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO Mgr. Jana Chlepková 15.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/12361