Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f329/2019 tepovanie kobercov 156,00 s DPH o6/1900116 12.09.2019 Róbert Zajac - GAMA floors, PO 12.09.2019
Faktúra 101/2021 hydina 219,90 s DPH z-12/2012 09.09.2021 HYZA a.s. 01.10.2021
Faktúra f319/2021 bezkontaktné teplomery 55,70 s DPH o8/2100119 21.09.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PO 22.09.2021
Faktúra p35/2021 online seminár 80,00 s DPH 21.09.2021 RVC pri ZMO PO 22.09.2021
Faktúra f320/2021 hygienické potreby 66,22 s DPH o8/2100106 22.09.2021 Michal Repta - MRC FO 22.09.2021
Faktúra 095/2021 potr. Tovar 574,62 s DPH z-5/2019 02.09.2021 ATC-JR s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 096/2021 potr. Tovar 489,18 s DPH z-5/2019 02.09.2021 ATC-JR s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 097/2021 potr. Tovar 354,30 s DPH z-3/2019 02.09.2021 MABONEX s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 098/2021 potr. Tovar 585,50 s DPH z-4/2019 02.09.2021 AG FOODS SK s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 099/2021 vajcia 37,26 s DPH z-12/2013 07.09.2021 Biogal a.s. 01.10.2021
Faktúra 100/2021 potr. Tovar 484,88 s DPH z-9/2018 09.09.2021 Unique s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 102/2021 potr. Tovar 671,60 s DPH z-2/2019 09.09.2021 T-613 s.r.o. 01.10.2021
Objednávka o8/2100119 bezkontaktné teplomery 55,70 s DPH 21.09.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 22.09.2021
Faktúra 103/2021 mäso a potr.tovar 750,60 s DPH z-1/2019 10.09.2021 Peter Varga P+E 01.10.2021
Faktúra 104/2021 potr. Tovar 429,02 s DPH z-3/2019 13.09.2021 MABONEX s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 105/2021 zelenina, ovocie 825,84 s DPH z-3/2018 14.09.2021 VVM obchodná s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 106/2021 mäso a potr.tovar 453,30 s DPH z-1/2019 17.09.2021 Peter Varga P+E 01.10.2021
Faktúra 107/2021 potr. Tovar 399,36 s DPH z-3/2019 17.09.2021 MABONEX s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 108/2021 potr. Tovar 64,80 s DPH z-3/2019 17.09.2021 MABONEX s.r.o. 01.10.2021
Faktúra 109/2021 potr. Tovar 115,54 s DPH z-3/2019 17.09.2021 MABONEX s.r.o. 01.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/12580