|
|
Faktúra |
f396/2019
|
pracovná zdravotná služba 10/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
77/2014
|
07.11.2019 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
f439/2021
|
počítadlo
|
109,90 |
s DPH |
o8/2100148
|
|
06.12.2021 |
E.N.E.S. spol. s r.o.,
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f431/2021
|
všeobecný materiál
|
1 313,68 |
s DPH |
o8/2100145
|
|
03.12.2021 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f432/2021
|
záloha za plyn
12/2021
|
59,00 |
s DPH |
|
6018
|
03.12.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f433/2021
|
výkon zodpovednej
osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
03.12.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f434/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
03.12.2021 |
Komensky s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f435/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
03.12.2021 |
Komensky s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
p50/2021
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
RVC pri ZMO
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f436/2021
|
telefón
|
51,08 |
s DPH |
|
2029991679
|
06.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f437/2021
|
telefón
|
60,47 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
06.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f438/2021
|
pracovná zdravotná služba
|
90,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
06.12.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f440/2021
|
elektrická energia 11/2021
|
814,03 |
s DPH |
|
9406873399
|
06.12.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f429/2021
|
antigénové testy
|
2 160,00 |
s DPH |
o8/2100169
|
|
03.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f441/2021
|
aktualizácia rozpočtu
k projektu
|
60,00 |
s DPH |
o8/2100167
|
|
06.12.2021 |
Ateliérving s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f442/2021
|
koberce
|
342,08 |
s DPH |
o8/2100173
|
|
06.12.2021 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f443/2021
|
elektrická energia 11/2021
|
662,65 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.12.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f444/2021
|
stravné lístky
|
610,30 |
s DPH |
o8/2100174
|
|
07.12.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f445/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
07.12.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f446/2021
|
školské tlačivá
|
217,80 |
s DPH |
o8/2100032
|
|
07.12.2021 |
ŠEVT a.s.
PO |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f447/2021
|
réžia - refundácia
|
1 484,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
08.12.2021 |