|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
p6/2021
|
teplo 3/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
03.03.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f58/2021
|
nastavenie kopírovacích zariadení
|
27,00 |
s DPH |
o8/2100014
|
|
25.02.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f59/2021
|
odvoz a zneškodnenie
biologického odpadu
|
310,74 |
s DPH |
o7/200216
|
|
25.02.2021 |
PolyStar, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f60/2021
|
respirátory
|
308,00 |
s DPH |
o8/2100019
|
|
01.03.2021 |
IMPORT SHOP s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f61/2021
|
prenájom hardware
2/2021
|
214,38 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.03.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f62/2021
|
záloha na plyn
3/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
6018
|
02.03.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f63/2021
|
prenájom hardware
3/2021
|
353,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.03.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f64/2021
|
prenájom zariadenia
|
70,80 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
03.03.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f65/2021
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
o8/2100021
|
|
04.03.2021 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f56/2021
|
germicídne žiariče
|
661,44 |
s DPH |
o8/2100013
|
|
24.02.2021 |
Nexa, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f66/2021
|
všeobecný materiál
|
42,38 |
s DPH |
o8/2100011
|
|
04.03.2021 |
Grand Royal spol. s r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f67/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
04.03.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f68/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
04.03.2021 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f69/2021
|
pracovná zdravotná služba 2/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
08.03.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f70/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
08.03.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f71/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
08.03.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f72/2021
|
telefón
|
72,82 |
s DPH |
|
2029991679
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f73/2021
|
systémová údržba Human Klasik 2021
|
409,88 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
08.03.2021 |
HOUR, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f57/2021
|
mobilný telefón
|
31,27 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |