|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f99/2021
|
záloha za plyn
4/2021
|
32,00 |
s DPH |
|
6018
|
06.04.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f92/2021
|
plošná inzercia
|
40,00 |
s DPH |
o8/2100028
|
|
31.03.2021 |
WINTER média, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f93/2021
|
zhotovené kópie, prenájom zariadenia
|
11,24 |
s DPH |
|
00356/16/010
|
06.04.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f94/2021
|
prenájom hardware
4/2021
|
341,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f95/2021
|
stavebné, údržbové
práce v areáli školy
|
7 140,71 |
s DPH |
o8/2100023
|
|
06.04.2021 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f96/2021
|
prenájom zaraidenia
|
70,80 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
06.04.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f97/2021
|
pracovná zdravotná služba 3/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
06.04.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f98/2021
|
plošná inzercia
|
40,00 |
s DPH |
o8/2100028
|
|
06.04.2021 |
WINTER média, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f100/2021
|
telefón
|
59,84 |
s DPH |
|
2029991679
|
06.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f101/2021
|
telefón
|
61,64 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
07.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f102/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
07.04.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f103/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
07.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f104/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
07.04.2021 |
CoolNet, s.r.o. PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f105/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
08.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f106/2021
|
sieťky na okná + montáž
|
530,00 |
s DPH |
o8/2100031
|
|
08.04.2021 |
Mário Rusnák
FO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
p10/2021
|
teplo 4/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
08.04.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f107/2021
|
elektrická energia
3/2021
|
199,34 |
s DPH |
|
9406873399
|
09.04.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f91/2021
|
výmena dverí
|
2 489,36 |
s DPH |
o7/2000193
|
|
30.03.2021 |
Miloš Nezbeda
FO |
|
|
|
09.04.2021 |