|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
mäso a potr.tovar
|
822,60 |
s DPH |
|
z/1/2019
|
18.12.2020 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
potr. Tovar
|
144,94 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
08.12.2020 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
hydina
|
60,89 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
09.12.2020 |
HYZA a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
vajcia
|
28,98 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
11.12.2020 |
Biogal a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
mliečne výrobky
|
140,18 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
11.12.2020 |
MILSY a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
potr. Tovar
|
71,11 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
14.12.2020 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
potr. Tovar
|
127,51 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
16.12.2020 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
potr. Tovar
|
90,12 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
16.12.2020 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
zelenina, ovocie
|
713,01 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
18.12.2020 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
potr. Tovar
|
491,48 |
s DPH |
|
z-5/2019
|
04.12.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
mliečne výrobky
|
144,98 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
18.12.2020 |
MILSY a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
f1/2021
|
odvoz a zneškodnenie
biologického odpadu
|
450,00 |
s DPH |
o7/200216
|
|
05.01.2021 |
PolyStar, s.r.o.
PO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
zf2/2021
|
publikácia
"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
63,60 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
05.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o.
PO |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f3/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
07.01.2021 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
f4/2021
|
telefón
|
63,44 |
s DPH |
|
2029991679
|
07.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
f5/2021
|
telefón
|
105,32 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
07.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
f6/2021
|
prenájom zariadení + zhotovené kópie
|
223,49 |
s DPH |
|
zmluva
č. 42018010
|
08.01.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
f7/2021
|
elektrická energia 12/2020
|
448,07 |
s DPH |
|
9406873399
|
11.01.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
mliečne výrobky
|
159,87 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
08.12.2020 |
MILSY a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |