|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f316/2021
|
stravné lístky
|
557,06 |
s DPH |
o8/2100112
|
|
17.09.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
p33/2021
|
teplo 9/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
09.09.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f309/2021
|
vodné, stočné 8/2021
|
109,14 |
s DPH |
|
29/02
|
13.09.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f310/2021
|
stravné lístky
|
557,06 |
s DPH |
o8/2100112
|
|
13.09.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f311/2021
|
ochranné rúška
|
158,50 |
s DPH |
o8/2100110
|
|
13.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f312/2021
|
antigńové testy
|
270,00 |
s DPH |
o8/2100111
|
|
13.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f313/2021
|
prenájom zariadenia
+ zhotovené kópie
|
83,64 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
16.09.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f314/2021
|
učebnice
|
15,00 |
s DPH |
o8/2100108
|
|
17.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f315/2021
|
mobilný telefón
|
44,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f317/2021
|
učebnice
|
64,68 |
s DPH |
o8/2100105
|
|
17.09.2021 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f307/2021
|
čistiace prostriedky
|
143,00 |
s DPH |
o8/2100103
|
|
09.09.2021 |
Gama Holding Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f318/2021
|
učebnice
|
5,60 |
s DPH |
o8/2100114
|
|
17.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f319/2021
|
bezkontaktné teplomery
|
55,70 |
s DPH |
o8/2100119
|
|
21.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
PO |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
p35/2021
|
online seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
RVC pri ZMO
PO |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f320/2021
|
hygienické potreby
|
66,22 |
s DPH |
o8/2100106
|
|
22.09.2021 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
095/2021
|
potr. Tovar
|
574,62 |
s DPH |
|
z-5/2019
|
02.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021
|
potr. Tovar
|
489,18 |
s DPH |
|
z-5/2019
|
02.09.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
097/2021
|
potr. Tovar
|
354,30 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
02.09.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
098/2021
|
potr. Tovar
|
585,50 |
s DPH |
|
z-4/2019
|
02.09.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |