|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f223/2021
|
záloha za plyn
7/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
6018
|
02.07.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
mliečne výrobky
|
129,14 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
25.06.2021 |
MILSY a.s. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2021
|
mäso a potr.tovar
|
427,40 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
30.06.2021 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
085/2021
|
potr. Tovar
|
129,02 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
30.06.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021
|
chlieb
|
53,79 |
s DPH |
|
z-10/2018
|
30.06.2021 |
Pekáreň DRAHOVCE |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
087/2021
|
hydina
|
125,50 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
30.06.2021 |
HYZA a.s. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
088/2021
|
ovocie zelenina
|
974,17 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
30.06.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
089/2021
|
ovocie zelenina
|
722,05 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
30.06.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f222/2021
|
kosenie trávy
|
480,00 |
s DPH |
o8/2100086
|
|
02.07.2021 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f224/2021
|
všeobecný materiál
|
348,20 |
s DPH |
o8/2100079
|
|
02.07.2021 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
081/2021
|
potr. Tovar
|
33,90 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
25,6.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f225/2021
|
telefón
|
37,56 |
s DPH |
|
2029991679
|
06.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f226/2021
|
telefón
|
60,35 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
06.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f227/2021
|
prenájom hardware
6/2021
|
219,49 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f228/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
06.07.2021 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f229/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
06.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f230/2021
|
pracovná zdravotná služba 6/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
07.07.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f231/2021
|
elektrická energia
6/2021
|
508,82 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
f232/2021
|
elektrická energia
6/2021
|
560,11 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
|
15.07.2021 |