|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f168/2021
|
bezpečnostné kovanie + montáž
|
217,99 |
s DPH |
o8/2100058
|
|
14.05.2021 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f162/2021
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
11027789
|
12.05.2021 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
p15/2021
|
teplo 5/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
13.05.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
učebnice
|
360,00 |
s DPH |
o8/2100061
|
|
14.05.2021 |
Libera Terra, s.r.o.PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f164/2021
|
služby počítačovej siete SANET
|
60,00 |
s DPH |
|
91008/16
|
14.05.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f165/2021
|
inštalácia zariadenia
|
30,00 |
s DPH |
o8/2100051
|
|
14.05.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f166/2021
|
prenájom zariadenia
|
73,56 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
14.05.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
zf167/2021
|
stravné lístky
|
1 388,54 |
s DPH |
o8/2100062
|
|
14.05.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f169/2021
|
mobilný telefón
|
44,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f160/2021
|
odvoz a zneškodnenie
biologického odpadu
|
0,00 |
s DPH |
o8/2100045
|
|
11.05.2021 |
PolyStar, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f170/2021
|
predplatné časopisu
Geografia
|
12,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
18.05.2021 |
EPL s.r.o.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f171/2021
|
oprava notebookov, materiál k výpočtovej technike
|
420,00 |
s DPH |
o8/2100059
|
|
20.05.2021 |
SIGNAL ecs.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f172/2021
|
odvoz a zneškodnenie
biologického odpadu - vratka
|
-504,24 |
s DPH |
o8/2100045
|
|
24.05.2021 |
PolyStar, s.r.o.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f173/2021
|
mobilný telefón
|
27,44 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f174/2021
|
stravné lístky
|
1 388,54 |
s DPH |
o8/2100062
|
|
24.05.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f175/2021
|
materiál na údržbu
|
97,55 |
s DPH |
o8/2100065
|
|
26.05.2021 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f176/2021
|
všeobecný materiál
|
826,03 |
s DPH |
o8/2100063
|
|
26.05.2021 |
Záhradné centrum - Ing. Milan
Charvát, FO |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f177/2021
|
všeobecný materiál
|
242,50 |
s DPH |
o8/2100067
|
|
26.05.2021 |
SIGNAL ecs.
FO |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f161/2021
|
odborný mesačník
PaM - ročník 2021
|
33,00 |
s DPH |
o8/2100009
|
|
11.05.2021 |
Poradca s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |