|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f194/2021
|
elektrická energia
5/2021
|
593,21 |
s DPH |
|
9406873399
|
04.06.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f186/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
02.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f187/2021
|
všeobecný materiál
|
104,64 |
s DPH |
o8/2100072
|
|
02.06.2021 |
HYGI Line s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f188/2021
|
záloha za plyn
6/2021
|
11,00 |
s DPH |
|
6018
|
02.06.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
zf189/2021
|
učebnice
|
1 358,94 |
s DPH |
o8/2100055
|
|
02.06.2021 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f190/2021
|
kosenie trávy
|
689,82 |
s DPH |
o8/2100069
|
|
03.06.2021 |
Dendroflóra s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f191/2021
|
telefón
|
49,79 |
s DPH |
|
2029991679
|
04.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f192/2021
|
telefón
|
60,47 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
04.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f193/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
04.06.2021 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f195/2021
|
všeobecný materiál
|
124,66 |
s DPH |
o8/2100068
|
|
04.06.2021 |
Grand Royal spol. s r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f184/2021
|
všeobecný materiál
|
211,56 |
s DPH |
o8/2100066
|
|
01.06.2021 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
zf196/2021
|
stravné lístky
|
405,50 |
s DPH |
o8/2100073
|
|
04.06.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f197/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
07.06.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f198/2021
|
elektrická energia
5/2021
|
641,59 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.06.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f199/2021
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
1,76 |
bez DPH |
trvalá objednávka
|
|
07.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s.PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f200/2021
|
pracovná zdravotná služba 5/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
08.06.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
p19/2021
|
teplo 6/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
08.06.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
p20/2021
|
komunálny odpad
II. štvrťrok
|
968,00 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7824101667
|
08.06.2021 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f201/2021
|
réžia - refundácia
|
1 602,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
09.06.2021 |