|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f71/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
08.03.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
p6/2021
|
teplo 3/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
03.03.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f65/2021
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
o8/2100021
|
|
04.03.2021 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f66/2021
|
všeobecný materiál
|
42,38 |
s DPH |
o8/2100011
|
|
04.03.2021 |
Grand Royal spol. s r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f67/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
04.03.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f68/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
04.03.2021 |
International business s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f69/2021
|
pracovná zdravotná služba 2/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
08.03.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f70/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
08.03.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f72/2021
|
telefón
|
72,82 |
s DPH |
|
2029991679
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f63/2021
|
prenájom hardware
3/2021
|
353,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.03.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f73/2021
|
systémová údržba Human Klasik 2021
|
409,88 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
08.03.2021 |
HOUR, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f74/2021
|
telefón
|
121,64 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f75/2021
|
svietidlá
|
768,36 |
s DPH |
o8/2100018
|
|
08.03.2021 |
TENET - PRAKTIK s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f76/2021
|
dosky na lavice
|
441,25 |
s DPH |
o8/2100015
|
|
08.03.2021 |
K-Ten KOVO s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f77/2021
|
elektrická energia
2/2021
|
199,92 |
s DPH |
|
9406873399
|
08.03.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f78/2021
|
elektrická energia
2/2021
|
395,95 |
s DPH |
|
9406873399
|
08.03.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f79/2021
|
notebooky
|
1 580,00 |
s DPH |
o8/2100022
|
|
08.03.2021 |
REPASPOINT s.r.o.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f80/2021
|
preprava a prenájom
veľkoobjemového kontajnera
|
99,82 |
s DPH |
o8/2100010
|
|
09.03.2021 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f64/2021
|
prenájom zariadenia
|
70,80 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
03.03.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |