|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f106/2021
|
sieťky na okná + montáž
|
530,00 |
s DPH |
o8/2100031
|
|
08.04.2021 |
Mário Rusnák
FO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f99/2021
|
záloha za plyn
4/2021
|
32,00 |
s DPH |
|
6018
|
06.04.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f100/2021
|
telefón
|
59,84 |
s DPH |
|
2029991679
|
06.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f101/2021
|
telefón
|
61,64 |
s DPH |
|
9927325152
9927325154
|
07.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f102/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
07.04.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f103/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
07.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f104/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
07.04.2021 |
CoolNet, s.r.o. PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f105/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
08.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
p10/2021
|
teplo 4/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
08.04.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f97/2021
|
pracovná zdravotná služba 3/2021
|
45,00 |
bez DPH |
|
77/2014
|
06.04.2021 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f107/2021
|
elektrická energia
3/2021
|
199,34 |
s DPH |
|
9406873399
|
09.04.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f108/2021
|
elektrická energia
3/2021
|
413,86 |
s DPH |
|
9406873399
|
09.04.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f109/2021
|
materiál na údržbu
|
28,26 |
s DPH |
o8/2100020
|
|
09.04.2021 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f110/2021
|
tabletovaná soľ
|
37,62 |
s DPH |
o8/2100037
|
|
12.04.2021 |
Gama Holding Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f111/2021
|
vodné, stočné - 3/2021,
zrážková voda I. štvrťrok
|
301,75 |
s DPH |
|
29/02
|
13.04.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f112/2021
|
prenájom zariadení
+ zhotovené kópie
|
233,04 |
s DPH |
|
zmluva
č. 42018010
|
13.04.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f113/2021
|
notebook
|
395,00 |
s DPH |
o8/2100034
|
|
13.04.2021 |
REPASPOINT s.r.o.
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
p12/2021
|
komunálny odpad
I. štvrťrok
|
968,00 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7824101667
|
14.04.2021 |
Mestský úrad,
PO |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f98/2021
|
plošná inzercia
|
40,00 |
s DPH |
o8/2100028
|
|
06.04.2021 |
WINTER média, a.s.
PO |
|
|
|
09.04.2021 |