|
|
Faktúra |
f154/2021
|
servisná a licenčná zmluva
|
241,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2021 |
VIS, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100061
|
učebnice
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Libera Terra, s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f145/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
06.05.2021 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f147/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
06.05.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f148/2021
|
réžia - refundácia
|
931,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f149/2021
|
príspevok na
stravu zo SF
|
218,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f150/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
07.05.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f152/2021
|
elektrická energia
4/2021
|
519,68 |
s DPH |
|
9406873399
|
11.05.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f153/2021
|
elektrická energia
4/2021
|
434,81 |
s DPH |
|
9406873399
|
11.05.2021 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
021/2021
|
zelenina, ovocie
|
622,15 |
s DPH |
|
z-3/2018
|
04.05.2021 |
VVM obchodná s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
023/2021
|
hydina
|
117,50 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
06.05.2021 |
HYZA a.s. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
p20/2021
|
komunálny odpad
II. štvrťrok
|
968,00 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7824101667
|
08.06.2021 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f186/2021
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/061
|
02.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021
|
mliečne výrobky
|
224,80 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
27.05.2021 |
MILSY a.s. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
048/2021
|
potr. Tovar
|
357,00 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
28.05.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021
|
potr. Tovar
|
99,84 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
28.05.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
050/2021
|
potr. Tovar
|
675,00 |
s DPH |
|
z-4/2019
|
28.05.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
051/2021
|
mäso a potr.tovar
|
798,90 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
31.05.2021 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f181/2021
|
školenie Canva
|
87,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Než zazvoní, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
f183/2021
|
jarná deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.06.2021 |
Motýľ Slovakia, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |