|
|
Faktúra |
183/2025
|
potravinársky tovar
|
88,00 |
s DPH |
|
RD-3
|
22.10.2025 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
p47/2025
|
pracovné stretnutie
riaditeľov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
RVC Prešov
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f416/2025
|
všeobecný materiál
|
338,83 |
s DPH |
o12/2500153
|
|
17.10.2025 |
Gama Holding s.r.o.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f415/2025
|
učebnice
|
524,70 |
s DPH |
o12/2500142
|
|
17.10.2025 |
Littera - Richard Šrobár
FO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f414/2025
|
mobilný telefón
|
45,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f412/2025
|
zrážková voda
III. Štvrťrok
|
245,09 |
s DPH |
|
29/02
|
15.10.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f413/2025
|
vodné, stočné
9/2025
|
530,43 |
s DPH |
|
29/02
|
15.10.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f409/2025
|
všeobecné služby
|
1 131,60 |
s DPH |
o12/2500143
|
|
14.10.2025 |
Ján Hluchý
FO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f410/2025
|
všeobecný materiál
|
129,96 |
s DPH |
o12/2500151
|
|
14.10.2025 |
AG Náradie, s.r.o.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f411/2025
|
školenie
|
599,99 |
s DPH |
o12/2500150
|
|
14.10.2025 |
ATL s.r.o.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f408/2025
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
184,50 |
s DPH |
|
11027789
|
13.10.2025 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500153
|
všeobecný materiál
|
338,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Gama Holding s.r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500151
|
všeobecný materiál
|
129,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
AG Náradie, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f403/2025
|
všeobecný materiál
|
346,43 |
s DPH |
o12/2500124
|
|
10.10.2025 |
TENET - PRAKTIK, s.r.o.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f404/2025
|
prenájom zariadení + zhotovené kópie
|
639,77 |
s DPH |
|
06/26/04/2024/019
|
10.10.2025 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f405/2025
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 516,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
potravinársky tovar
|
9,58 |
s DPH |
|
RD-3
|
10.10.2025 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f407/2025
|
príspevok na
potraviny
|
88,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500152
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Daffer spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f406/2025
|
réžia - refundácia
|
2 412,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
21.10.2025 |