|
|
Faktúra |
f491/2025
|
réžia - refundácia
|
2 257,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f490/2025
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 419,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f492/2025
|
príspevok na
potraviny
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
p58/2025
|
teplo 12/2025
|
8 990,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f488/2025
|
výkon zmluvného technika PO
|
115,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.12.2025 |
Pavol Uváček
FO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f487/2025
|
všeobecný materiál
|
817,40 |
s DPH |
o12/2500174
|
|
04.12.2025 |
TENET - PRAKTIK, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f489/2025
|
revízia elektroinštalácie
|
400,00 |
s DPH |
o12/2500170
|
|
04.12.2025 |
Vladimír Stolár
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f485/2025
|
prenájom hardware, monitoring a štatistiky
|
393,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.12.2025 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
p57/2025
|
online seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
RVC pri ZMO,
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f486/2025
|
pracovná zdravotná služba
|
101,52 |
s DPH |
|
77/2014
|
03.12.2025 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f483/2025
|
čistenie kanalizácie hydromechanicky
|
385,00 |
s DPH |
o12/2500165
|
|
02.12.2025 |
AG čistenie kanalizácie
FO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f482/2025
|
výpočtová technika
|
1 039,87 |
s DPH |
o12/2500176
|
|
02.12.2025 |
Alza.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f481/2025
|
prenájom zariadenia
|
80,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
02.12.2025 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f480/2025
|
všeobecné služby
|
1 841,50 |
s DPH |
o12/2500177
|
|
02.12.2025 |
Daniel Jendrušák
FO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f479/2025
|
všeobecné služby
|
2 635,00 |
s DPH |
o12/2500161
|
|
02.12.2025 |
Daniel Jendrušák
FO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f478/2025
|
všeobecný materiál
|
750,25 |
s DPH |
o12/2500172
|
|
02.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f484/2025
|
záloha na plyn
|
195,00 |
s DPH |
|
6018
|
02.12.2025 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
zf477/2025
|
výpočtová technika
|
1 039,87 |
s DPH |
o12/2500176
|
|
28.11.2025 |
Alza.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f476/2025
|
všeobecný materiál
|
370,01 |
s DPH |
o12/2500173
|
|
28.11.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f475/2025
|
všeobecný materiál
|
298,40 |
s DPH |
o12/2500173
|
|
28.11.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.12.2025 |