|
|
Faktúra |
099/2021
|
vajcia
|
37,26 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
07.09.2021 |
Biogal a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
potr. Tovar
|
484,88 |
s DPH |
|
z-9/2018
|
09.09.2021 |
Unique s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
hydina
|
219,90 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
09.09.2021 |
HYZA a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
potr. Tovar
|
671,60 |
s DPH |
|
z-2/2019
|
09.09.2021 |
T-613 s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
of8/2021
|
prenájom
|
40,00 |
s DPH |
|
2/2021
|
01.10.2021 |
Trade Tising, s.r.o.
PO |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f321/2021
|
on-line kniha Účtovné
súvzťažnosti pre ROPO
|
178,18 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
22.09.2021 |
Verlag Dashofer, s.r.o.
PO |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f315/2021
|
mobilný telefón
|
44,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
19.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f357/2021
|
interiérové vybavenie
|
686,40 |
s DPH |
o8/2100129
|
|
13.10.2021 |
B2B Partner s.r.o.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f348/2021
|
WinDHM ročná
licencia
|
28,68 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
08.10.2021 |
ka.soft sk s.r.o.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f349/2021
|
prenájom zariadenia + zhotovéné kópie
|
205,87 |
s DPH |
|
zmluva č. 4/23.04.2021/24dodatok k zmluve
č. 42018010
|
08.10.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f350/2021
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
o8/2100126
|
|
08.10.2021 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
zf351/2021
|
hračky do ŠKD
|
95,86 |
s DPH |
o8/2100122
|
|
08.10.2021 |
Dráčik - Divi spol. s r.o.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f352/2021
|
réžia - refundácia
|
1 539,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f353/2021
|
príspevok na
stravu zo SF
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f354/2021
|
čistenie kanalizácie
|
330,00 |
s DPH |
o8/2100120
|
|
|
Martin Grznár - Profi Krtko
FO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f356/2021
|
odborná publikácia
|
43,96 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
13.10.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f358/2021
|
interiérové vybavenie
|
144,00 |
s DPH |
o8/2100130
|
|
13.10.2021 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f345/2021
|
stravné lístky
|
319,49 |
s DPH |
o8/2100125
|
|
08.10.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f359/2021
|
rádiomagnetofóny
|
223,80 |
s DPH |
o8/2100128
|
|
13.10.2021 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
f360/2021
|
materiál pre výchovu
|
115,20 |
s DPH |
o8/21000123
|
|
14.10.2021 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.10.2021 |