|
|
Faktúra |
f358/2026
|
učebnice
|
268,80 |
s DPH |
o13/2600122
|
|
18.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
Zmluva |
12/2026
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Elit Edu s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f357/2026
|
mobilný telefón
|
47,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.09.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f356/2026
|
upratovací vozík
|
156,21 |
s DPH |
o13/2600117
|
|
18.09.2026 |
B2B Partner s.r.o.
PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600121
|
oprava prac. strojov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Miroslav Prvý Servis - GZ
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600122
|
učebnice
|
268,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600120
|
učebnice
|
1 231,44 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
AITEC s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f354/2026
|
učebnice
|
1 231,44 |
s DPH |
o13/2600120
|
|
17.09.2026 |
AITEC s.r.o.
PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f355/2026
|
všeobecný materiál
|
108,81 |
s DPH |
o13/2600114
|
|
17.09.2026 |
Praktik Textil s.r.o.
PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f352/2026
|
všeobecný materiál
|
91,18 |
s DPH |
o13/2600116
|
|
16.09.2026 |
Alza.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f351/2026
|
učebnice
|
902,80 |
s DPH |
o13/2600118
|
|
16.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f353/2026
|
všeobecný materiál
|
111,78 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
16.09.2026 |
EMAILA Mario Višňovský
FO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600119
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera,
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f349/2026
|
všeobecný materiál
|
91,18 |
s DPH |
o13/2600116
|
|
15.09.2026 |
Alza.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600117
|
upratovací vozík
|
156,21 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
B2B Partner s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600118
|
učebnice
|
902,80 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
zf350/2026
|
upratovací vozík
|
156,21 |
s DPH |
o13/2600117
|
|
15.09.2026 |
B2B Partner s.r.o.
PO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600116
|
všeobecný materiál
|
91,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Alza.sk s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f348/2026
|
revízia športového náradia
|
401,00 |
s DPH |
o13/2600051
|
|
14.09.2026 |
Katka Šport
FO |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ/063/2026
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Základná škola |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |