|
Objednávka |
4_2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Peter Halanda |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
1_2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Centrum voľného času Ahoj |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
3_2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Volejbalový klub mládeže Piešťany v zastúpení Jarmila Růčková, štatutárny zástupca VKM |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f317/2025
|
všeobecný materiál
|
165,07 |
s DPH |
o12/2500107
|
|
27.08.2025 |
B2B Partner, s.r.o.
PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f318/2025
|
všeobecný materiál
|
238,87 |
s DPH |
o12/2500109
|
|
27.08.2025 |
HYGI Line s.r.o.
PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f319/2025
|
učebnice
|
14,00 |
s DPH |
o12/2500111
|
|
27.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f316/2025
|
všeobecný materiál
|
201,12 |
s DPH |
o12/2500110
|
|
27.08.2025 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
potravinársky tovar
|
2 142,47 |
s DPH |
|
RD-3
|
27.08.2025 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
potravinársky tovar
|
405,91 |
s DPH |
|
RD-6
|
27.08.2025 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500111
|
učebnice
|
14,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f315/2025
|
učebnice
|
205,00 |
s DPH |
o12/2500060
|
|
26.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana
spol. s r.o., PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f314/2025
|
učebnice
|
204,00 |
s DPH |
o12/2500060
|
|
26.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana
spol. s r.o., PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500112
|
učebnice
|
1 166,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f313/2025
|
učebnice
|
2 470,58 |
s DPH |
o12/2500089
|
|
25.08.2025 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f312/2025
|
online seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
AUTIS
PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f311/2025
|
mobilný telefón
|
16,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.08.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500110
|
všeobecný materiál
|
201,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500107
|
všeobecný materiál
|
165,07 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
B2B Partner, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500108
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Emaila Mário Višňovský
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500109
|
všeobecný materiál
|
238,87 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
HYGI Line s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |