|
|
Faktúra |
f511/2025
|
Korwin - podpora
|
79,51 |
s DPH |
|
Z_24_0248
|
12.12.2025 |
Datalan, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f509/2025
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
184,50 |
s DPH |
|
11027789
|
11.12.2025 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f510/2025
|
vodné, stočné
11/2025
|
622,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f508/2025
|
všeobecné služby
|
28,32 |
s DPH |
o12/2500178
|
|
10.12.2025 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f502/2025
|
balíček Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f503/2025
|
materiál pre výchovu
|
227,70 |
s DPH |
o12/2500179
|
|
08.12.2025 |
Pro Solutions, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f504/2025
|
materiál pre výchovu
|
94,20 |
s DPH |
o12/2500180
|
|
08.12.2025 |
ABCedu, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f505/2025
|
všeobecný materiál
|
210,55 |
s DPH |
o12/2500175
|
|
08.12.2025 |
AG Náradie, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f506/2025
|
všeobecný materiál
|
88,78 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
08.12.2025 |
EMAILA Mario Višňovský
FO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f507/2025
|
materiál pre výchovu
|
18,71 |
s DPH |
o12/2500181
|
|
08.12.2025 |
Preskoly.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f498/2025
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
382,63 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
05.12.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f496/2025
|
výkon technika BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.12.2025 |
Mgr. Bibiána Uhrinová
FO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f495/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
51,66 |
s DPH |
|
2018-ZO5006
|
05.12.2025 |
EuroTrading s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f494/2025
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f493/2025
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f497/2025
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,80 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
05.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f501/2025
|
elektrická energia
11/2025
|
910,29 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f499/2025
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
204,02 |
s DPH |
|
00155/22/015
|
05.12.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f500/2025
|
elektrická energia
11/2025
|
774,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |