|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
o5/1800101
|
tepovanie kobercov
|
109,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Rein ServisFO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
o7/2000194
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
MOTÝĽ SLOVAKIA s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
f70/2018
|
pracovná zdravotná služba 2/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
77/2014
|
06.03.2018 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2200011
|
všeobecný materiál
|
333,32 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
MaBak spol s r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f68/2018
|
notebooky
|
1 095,00 |
s DPH |
o5/1800026
|
|
06.03.2018 |
REPASPOINT s.r.o.PO |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2200012
|
materiál na údržbu
|
708,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
TENET - PRAKTIK s.r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
|
|
Zmluva |
4d_2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok k zmluve č-4/2024
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
MHK PO |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023 - NIVAM
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
|
|
Zmluva |
00171/20/015
|
zmluva o prenájme so servisnými službami
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
o5/1800102
|
kosenie trávy
|
298,69 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
LESTECH - Vlastimil ŠiškaPO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2200014
|
čistenie kanalizácie
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
AG - čistenie kanalizácie |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
f450/2022
|
výmena čerpadla
|
2 969.51 |
s DPH |
o9/2200159
|
|
06.12.2022 |
Vavrotherm s.r.o.PO |
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
o11/2400087
|
servis kamerového systéme
|
179,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Lombard s.r.o, PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách ku dňu 31.03.2015
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
o11/2400088
|
tepovanie kobercov
|
131,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Vavruš Roman Gama servisFO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
o11/2400089
|
kosenie trávy
|
848,45 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Samuel JankovičFO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
o5/1800023
|
hygienické potreby
|
47,10 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Michal Repta - MRCPO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800100
|
maliarske a natieračské práce
|
3 234.71 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Viliam Svíčka a spol.FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |