|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f250/2018
|
školské tlačivá
|
89,84 |
s DPH |
o5/1800018
|
|
23.07.2018 |
ŠEVT a.s.PO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Základná škola |
MHK Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 1 k zmluve 4/2018
|
Dodatok 1 k zmluve 4/2018
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Základná škola |
MHK Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800094
|
školské tlačivá
|
100,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
CART PRINTPO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800096
|
výpočtová technika
|
780,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
REPASPOINT s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800099
|
oprava športového náradia
|
528,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Katka-ŠportFO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
f245/2018
|
stravné lístky
|
828,68 |
s DPH |
o5/1800097
|
|
18.07.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o.PO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f246/2018
|
čistiace prostriedky
|
733,42 |
s DPH |
o5/1800098
|
|
18.07.2018 |
Michal Repta - MRCPO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f247/2018
|
výpočtová technika
|
780,00 |
s DPH |
o5/1800096
|
|
19.07.2018 |
REPASPOINT s.r.o.PO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f248/2018
|
zhotovené kópie
|
192,00 |
s DPH |
|
00356/16/010
|
19.07.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o.PO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f249/2018
|
bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
dodatok č. DBK/18/06/0114
|
19.07.2018 |
Komensky. s.r.o.PO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f251/2018
|
mobilný telefón
|
50,98 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s.PO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800090
|
PVC + lepenie
|
2 093.97 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Drahomír Kramárik - DKBYTFO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f252/2018
|
oprava športového náradia
|
528,80 |
s DPH |
o5/1800099
|
|
06.08.2018 |
Katka-ŠportFO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
f253/2018
|
servisné služby 7/2018
|
15,60 |
s DPH |
|
249/2012
|
06.08.2018 |
DATALAN, a.s.PO |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/0114
|
dodatok č. DBK/18/06/0114 k zmluve č. VK/09/03/061
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Základná škola |
Radovan Pagáč |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800100
|
maliarske a natieračské práce
|
3 234.71 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Viliam Svíčka a spol.FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800101
|
tepovanie kobercov
|
109,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Rein ServisFO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
20.07.2018 |