|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
of43/2017
|
prenájom + energie
|
31,50 |
s DPH |
|
6/2016 + dodatok č. 1
|
04.07.2017 |
Volejbalový klub mládežePO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
zf194/2017
|
stravné lístky
|
392,46 |
s DPH |
o4/1700073
|
|
13.06.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.PO |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
zf199/2017
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Indícia, n.o.PO |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
o4/1700074
|
odborná technická kontrola športového náradia
|
72,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Ľudovít Gereg - servisPO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
o4/1700075
|
školské tlačivá
|
128,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
CART PRINT, s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f200/2017
|
čistiaca sada na PC techniku
|
150,00 |
s DPH |
|
osobná ponuka
|
22.06.2017 |
Mgr. Peter MoškoFO |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
o4/1700076
|
všeobecný materiál
|
130,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2017 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
of40/2017
|
prenájom
|
12,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2017 |
Coca-cola HBC Slovenská republika, s.r.o., PO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of41/2017
|
prenájom
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2017 |
Coca-cola HBC Slovenská republika, s.r.o., PO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of42/2017
|
prenájom
|
47,61 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2017 |
Coca-cola HBC Slovenská republika, s.r.o., PO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of44/2017
|
prenájom + energie
|
75,00 |
s DPH |
|
5/2016
|
04.07.2017 |
Kynologický klub BodonaPO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2200117
|
všeobecný materiál
|
246,46 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
TENET - PRAKTIK, s.r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
of45/2017
|
prenájom + energie
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2016
|
04.07.2017 |
Ján BarackaFO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of462017
|
prenájom + energie
|
80,50 |
s DPH |
|
7/2016
|
04.07.2017 |
CVČ AHOJPO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of47/2017
|
prenájom + energie
|
36,00 |
s DPH |
|
9/2016
|
04.07.2017 |
Adam KuchtaFO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of48/2017
|
prenájom + energie
|
45,00 |
s DPH |
|
4/2017
|
04.07.2017 |
Ing. Martin SvoradFO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of49/2017
|
prenájom
|
30,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
04.07.2017 |
Trade Tising, s.r.o.PO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of50/2017
|
energie
|
40,00 |
s DPH |
|
3/2016
|
04.07.2017 |
Trade Tising, s.r.o.PO |
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
of51/2017
|
prenájom + energie
|
84,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.07.2017 |
Ing. Peter OrviskýFO |
|
|
|
04.07.2017 |