|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
o5/1800172
|
kontrola a revízia elektrických spotrebičov
|
592,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Vladimír Stolár |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
zf355/2018
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Indícia, n.o.PO |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok ponuka E.Benefit
|
ZSE dodatok 2018
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800147
|
pohostenie pre zamestnancov
|
1 236,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Penzión DianaPO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800153
|
všeobecný materiál
|
224,73 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Záhradné centrum - Ing. Milan Charvát, PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800154
|
skrine
|
648,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
REMARK Interiér, s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800155
|
kosenie trávy
|
221,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LESTECH - Vlastimil ŠiškaPO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800157
|
xeroxový papier
|
28,92 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
FaxCopy a.s.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800158
|
všeobecný materiál
|
194,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
HYGI Line s.r.o. PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800160
|
všeobecný materiál
|
598,03 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
of1318800001
|
režijné výdavky - voľby
|
60,00 |
s DPH |
|
o15/1800325
|
14.11.2018 |
Mesto PiešťanyPO |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f430/2018
|
pohostenie pre zamestnancov
|
1.236.30 |
s DPH |
o5/1800147
|
|
11.12.2018 |
Penzión DianaPO |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800173
|
pracovné odevy, obuv
|
546,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
DAMI - Adriana PiknováFO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
o5/1800142
|
čistiace prostriedky
|
52,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Michal Repta - MRCFO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o6/1900002
|
všeobecný materiál
|
255,02 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
zf28/2019
|
materiál pre výchovu
|
3,20 |
s DPH |
o6/1900007
|
|
24.01.2019 |
Orbis Pictus Istropolitanaspol.s r.o., PO |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
o6/1900004
|
bezkontaktné žetóny
|
624,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
VIS spol. s r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
o6/1900005
|
záhradnícke práce
|
2 995.20 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
DENDROFLÓRA s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
o6/1900011
|
tonery
|
453,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
SIGNAL ecs.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |