|
Zmluva |
z-1/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-1/2014_SJ
|
02.01.2014 |
Peter Varga P+E |
Základná škola Mojmírova |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
of1312300002
|
prístup k internetu - referendum
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany PO |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
of38/2017
|
energie
|
36,90 |
s DPH |
|
3/2017
|
05.06.2017 |
Trade Tising, s.r.o.PO |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
of39/2017
|
nájom
|
49,20 |
s DPH |
|
3/2016
|
05.06.2017 |
Trade Tising, s.r.o.PO |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
o4/1700067
|
vypracovanie Bezpečnostného projektu
|
278,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
TOMIRA s.r.o.PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
zf162/2017
|
vypracovanie Bezpečnostného projektu
|
278,30 |
s DPH |
o4/1700067
|
|
26.05.2017 |
TOMIRA s.r.o.PO |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
zf163/2017
|
DVD - tvorba webových stránok
|
14,40 |
s DPH |
o4/1700061
|
|
26.05.2017 |
Verlag Dashöfer, s.r.o.PO |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
o10/2300004
|
čistenie kanalizácie
|
375,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
AG - čistienie kanalizácieFO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
o10/2300003
|
učebnica
|
6,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
o10/2300002
|
materiál k výpočtovej technike
|
444,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SIGNAL ecs.FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
o10/2300001
|
účtovné súvzťažnostiod 01.01.2023
|
45,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC pri ZMOPO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
of1311300003
|
zapožičanie výpočtovej techniky - referendum
|
30,00 |
s DPH |
25/2300022
|
|
23.01.2023 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany PO |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
of36/2017
|
prenájom + energie
|
40,00 |
s DPH |
|
2/2017
|
05.06.2017 |
Mgr. Andrej KrištofFO |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
of1313300001
|
režijné výdavky spojené s konaním referenda
|
40,00 |
s DPH |
25/2300020
|
|
23.01.2023 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany PO |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde ŠvP
|
9 091,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde LvK
|
8 640,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
vajcia
|
90,72 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
28.12.2022 |
Biogal a.s. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
f182/2017
|
pracovná zdravotná služba 5/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
77/2014
|
06.06.2017 |
ENSARA, s.r.o.PO |
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
f184/2017
|
vypracovanie Bezpečnostného projektu
|
278,30 |
s DPH |
o4/1700067
|
|
07.06.2017 |
TOMIRA s.r.o.PO |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
zf194/2017
|
stravné lístky
|
392,46 |
s DPH |
o4/1700073
|
|
13.06.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o.PO |
|
|
|
13.06.2017 |