|
|
Faktúra |
f339/2025
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,16 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
04.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f338/2025
|
všeobecné služby
|
513,19 |
s DPH |
o12/2500122
|
|
04.09.2025 |
Ján Hluchý
FO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
Objednávka |
4_2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Peter Halanda |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f337/2025
|
oprava konvektomatu
|
630,99 |
s DPH |
o12/2500117
|
|
03.09.2025 |
Miroslav Prvý servis GZ
FO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f336/2025
|
pracovná zdravotná služba
|
50,76 |
s DPH |
|
77/2014
|
03.09.2025 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f335/2025
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f334/2025
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f333/2025
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
91,65 |
s DPH |
|
00155/22/015
|
03.09.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f332/2025
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
100,05 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
03.09.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f331/2025
|
prenájom hardware, monitoring a štatistiky
|
393,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2025 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f330/2025
|
učebnice
|
829,00 |
s DPH |
o12/2500112
|
|
03.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f325/2025
|
všeobecné služby
|
810,59 |
s DPH |
o12/2500101
|
|
02.09.2025 |
Sĺňava Piešťany s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f326/2025
|
učebnice
|
508,50 |
s DPH |
o12/2500119
|
|
02.09.2025 |
Indícia, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f327/2025
|
všeobecný materiál
|
605,95 |
s DPH |
o12/2500118
|
|
02.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f328/2025
|
záloha na plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
6018
|
02.09.2025 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f329/2025
|
všeobecný materiál
|
215,98 |
s DPH |
o12/2500114
|
|
02.09.2025 |
Obchod s kuchynskými potrebami, FO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f324/2025
|
učebnice
|
1 162,00 |
s DPH |
o12/2500112
|
|
01.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
zf323/2025
|
hračky do ŠKD
|
241,73 |
s DPH |
o12/2500113
|
|
01.09.2025 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f322/2025
|
prenájom zariadenia
|
40,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
01.09.2025 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f321/2025
|
všeobecný materiál
|
697,40 |
s DPH |
o12/2500115
|
|
01.09.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.09.2025 |