|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní pobytu
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2026 |
CK Zážitky z inej galaxie |
Základná škola |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ/063/2026
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Základná škola |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
zf327/2026
|
učebnice
|
273,75 |
s DPH |
o13/2600106
|
|
04.09.2026 |
AITEC s.r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f336/2026
|
všeobecný materiál
|
26,42 |
s DPH |
o13/2600103
|
|
08.09.2026 |
Provysavače s.r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f335/2026
|
všeobecný materiál
|
38,25 |
s DPH |
o13/2600104
|
|
08.09.2026 |
Alza.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f334/2026
|
balíček Naša strava
|
64,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f333/2026
|
príspevok na
potraviny
|
2,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f332/2026
|
réžia - refundácia
|
319,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f331/2026
|
príspevok na
stravu zo SF
|
207,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f330/2026
|
elektrická energia
8/2026
|
338,94 |
s DPH |
|
9406873399
|
07.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f329/2026
|
všeobecný materiál
|
241,38 |
s DPH |
o13/2600102
|
|
07.09.2026 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f328/2026
|
všeobecný materiál
|
125,14 |
s DPH |
o13/2600108
|
|
07.09.2026 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f325/2026
|
migrácia IS VIS
|
172,20 |
s DPH |
o13/2600101
|
|
04.09.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f326/2026
|
poštové poukazy
|
6,15 |
s DPH |
o13/2600092
|
|
04.09.2026 |
Slovenská pošta a.s.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
p37/2026
|
online seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ZMO región JE
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f324/2026
|
koberec
|
236,30 |
s DPH |
o13/2600107
|
|
04.09.2026 |
INTERIÉR INVEST s.r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f323/2026
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f322/2026
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f321/2026
|
pracovná zdravotná
služba
|
50,76 |
s DPH |
|
77/2014
|
03.09.2026 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f320/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
51,66 |
s DPH |
|
2018-ZO5006
|
03.09.2026 |
EuroTrading s.r.o.
PO |
|
|
|
11.09.2026 |