|
|
Objednávka |
1/2026
|
zelenina
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
VVM obchodná s.r.o., FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600035
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f143/2026
|
elektrická energia 4/2026
|
648,75 |
s DPH |
|
9406873399
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f144/2026
|
elektrická energia 4/2026
|
798,17 |
s DPH |
|
9406873399
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f145/2026
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,64 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
11.05.2026 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
p23/206
|
teplo 5/2026
|
8 885,11 |
s DPH |
|
61/2003
|
11.05.2026 |
Bytový podnik s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f146/2026
|
vodné, stočné 4/2026
zrážková voda 4/2026
|
556,97 |
s DPH |
|
271350
|
11.05.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f147/2026
|
výpočtová technika
|
1 601,06 |
s DPH |
o13/2600040
|
|
12.05.2026 |
ALZA.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f149/2026
|
čistiace prostriedky
|
175,98 |
s DPH |
o13/2600039
|
|
12.05.2026 |
GAMA HOLDING SLOVAKIA s.r.o., PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f150/2026
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
110,70 |
s DPH |
|
11027789
|
13.05.2026 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f151/2026
|
pracovné zošity
|
8,20 |
s DPH |
o13/2600037
|
|
11.05.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f152/2026
|
všeobecné služby
|
55,35 |
s DPH |
o13/2600032
|
|
14.05.2026 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f153/2026
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 576,26 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f154/2026
|
réžia - refundácia
|
2 418,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f155/2026
|
príspevok na
potraviny
|
16,68 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600034
|
materiál na údržbu
|
190,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f148/2026
|
pracovné zošity
|
18,00 |
s DPH |
o13/2600036
|
|
12.05.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600036
|
pracovné zošity
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
potravinársky tovar
|
358,22 |
s DPH |
|
KZ-6
|
04.05.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600037
|
pracovné zošity
|
8,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |