|
|
Faktúra |
189/2025
|
potravinársky tovar
|
480,74 |
s DPH |
|
RD3
|
29.10.2000 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
potravinársky tovar
|
1 006,05 |
s DPH |
|
RD-3
|
22.10.2000 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
potravinársky tovar
|
123,84 |
s DPH |
|
RD-3
|
15.10.2000 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
potravinársky tovar
|
999,97 |
s DPH |
|
RD-3
|
17.10.2000 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
mäso a výrobky
|
1 697,37 |
s DPH |
|
RD-2
|
21.10.2000 |
Majster mäsiar |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
potravinársky tovar
|
343,40 |
s DPH |
|
RD-6
|
21.10.2000 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
potravinársky tovar
|
733,24 |
s DPH |
|
RD-7
|
15.10.2000 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
potravinársky tovar
|
88,00 |
s DPH |
|
RD-3
|
22.10.2025 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
mäso a výrobky
|
761,56 |
s DPH |
|
RD-2
|
24.10.2000 |
Majster mäsiar |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
potravinársky tovar
|
983,63 |
s DPH |
|
RD-3
|
24.10.2000 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
potravinársky tovar
|
358,08 |
s DPH |
|
RD-6
|
27.10.2000 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
mäso a výrobky
|
658,41 |
s DPH |
|
RD-3
|
29.10.2000 |
Majster mäsiar |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
chlieb, pečivo
|
70,00 |
s DPH |
|
RD-5
|
23.10.2000 |
Primapek |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f396/2025
|
časopisy
|
12,50 |
s DPH |
o12/2500137
|
|
08.10.2025 |
Bridge Publishing House International a.s., PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f392/2025
|
všeobecný materiál
|
245,00 |
s DPH |
o12/2500139
|
|
06.10.2025 |
PEMA - Peter Staráček
FO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f393/2025
|
el. energia
9/2025
|
496,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f394/2025
|
el. energia
9/2025
|
862,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f395/2025
|
balíček Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f399/2025
|
materiál pre výchovu
|
99,90 |
s DPH |
o12/2500148
|
|
08.10.2025 |
NAY a.s.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f397/2025
|
materiál pre výchovu
|
66,14 |
s DPH |
o12/2500144
|
|
08.10.2025 |
Knihy pre každého s.r.o.
PO |
|
|
|
21.10.2025 |