|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Slovenská filharmónia |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o1/2025
|
stravovanie pre žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Základná škola |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f191/2025
|
plavecký bazén
|
1 026,00 |
s DPH |
12/2500067
|
|
02.06.2025 |
OZ Bazén Piešťany
FO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f197/2025
|
čistenie kanalizácie
hydromechanicky
|
445,00 |
s DPH |
12/2500059
|
|
04.06.2025 |
AG čistenie kanalizácie
FO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f196/2025
|
príspevok na
potraviny
|
73,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f195/2025
|
réžia - refundácia
|
1 985,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f194/2025
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 248,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f193/2025
|
kosenie trávy
|
850,00 |
s DPH |
12/2500064
|
|
02.06.2025 |
Samuel Jankovič
FO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f192/2025
|
všeobecný materiál
|
57,70 |
s DPH |
12/2500068
|
|
02.06.2025 |
DOMTEX, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f189/2025
|
všeobecný materiál
|
100,08 |
s DPH |
12/2500050
|
|
30.05.2025 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f190/2025
|
všeobecný materiál
|
299,73 |
s DPH |
12/2500065
|
|
02.06.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f199/2025
|
všeobecný materiál
|
480,00 |
s DPH |
12/2500069
|
|
04.06.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f188/2025
|
učebnice
|
2 040,00 |
s DPH |
12/2500060
|
|
29.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana
spol. s r.o., PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f187/2025
|
všeobecné služby
|
400,00 |
s DPH |
12/2500058
|
|
29.05.2025 |
Jozef Juhos
FO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f186/2025
|
všeobecné služby
|
550,00 |
s DPH |
12/2500057
|
|
28.05.2025 |
Ľuboš Martinkovič
FO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f185/2025
|
všeobecné služby
|
142,70 |
s DPH |
12/2500051
|
|
27.05.2025 |
Sĺňava Piešťany s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f184/2025
|
mobilný telefón
|
8,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f183/2025
|
materiál na údržbu
|
343,15 |
s DPH |
12/2500056
|
|
23.05.2025 |
TENET - PRAKTIK, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f198/2025
|
telefón
|
34,07 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |