|
|
VO: Výnimka zo zákona |
45641838
|
Mgr. Rudolf Kollár
|
riaditeľškoly |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
o4/1700098
|
maliarske a natieračské práce
|
STORNO |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Peter NerpasFO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
f288/2024
|
výmena PVC
|
9 983.00 |
s DPH |
o11/2400061
|
|
12.08.2024 |
Ing. Juraj Višňovský - EmailaPO |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
f289/2024
|
maľovanie priestorov ZŠ
|
9 956.00 |
s DPH |
o11/2400072
|
|
12.08.2024 |
CHEMI -COLOR - Matúš SlaninaFO |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
p40/2023
|
teplo 9/2023
|
9 016.76 |
s DPH |
|
61/2003
|
07.09.2023 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.PO |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
f122/2024
|
vyúčtovanie ÚK a TÚV
za rok 2023
|
41 065,06 |
s DPH |
|
61/2003
|
04.04.2024 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
f114/2025
|
vyúčtovanie ÚK a TÚV
za rok 2024
|
38 288,53 |
s DPH |
|
61/2003
|
31.03.2025 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f26/2019
|
rekonštrukcia telocvične
|
18 936,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.01.2019 |
McMaster s.r.o.
PO |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f97/2023
|
vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2022
|
14 830,48 |
s DPH |
|
61/2003
|
03.04.2023 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
f57/2019
|
rekonštrukcia telocvične
|
13 956,62 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2019 |
McMaster s.r.o.
PO |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
p4/2023
|
teplo 1/2023
|
12 615,61 |
s DPH |
|
61/2003
|
31.01.2023 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
o11/2400061
|
výmena PVC v triedach
|
9 983,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Emaila - Ing. Juraj Višňovský |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
o11/2400072
|
maľovanie priestorov ZŠ
|
9 956,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
CHEMI -COLOR - Matúš SlaninaFO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
f58/2025
|
LVK
|
9 900,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.02.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
zf52/2025
|
LVK
|
9 900,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
p1/2025
|
teplo 1/2025
|
9 116,30 |
s DPH |
|
61/2003
|
10.01.2025 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
p5/2025
|
teplo 2/2025
|
9 116,30 |
s DPH |
|
61/2003
|
05.02.2025 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
06.02.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde ŠvP
|
9 091,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
p12/2023
|
teplo 3/2023
|
9 016,76 |
s DPH |
|
61/2003
|
22.03.2023 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
p36/2023
|
teplo 8/2023
|
9 016,76 |
s DPH |
|
61/2003
|
14.08.2023 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.,
PO |
|
|
|
23.08.2023 |