Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f161/2014 žiacka knižka 200,68 s DPH 142/2014 22.05.2014 ŠEVT a.s. PO 23.05.2014
Faktúra f93/2023 žetóny 506,40 s DPH o10/2300019 27.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. PO 31.03.2023
Objednávka o10/2300019 žetóny 506,40 s DPH 21.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 21.03.2023
Objednávka o8/2100124 štátne znaky 280,64 s DPH 06.10.2021 SVK, s.r.o.,PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 06.10.2021
Faktúra f383/2020 študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH SC/19/02/015 03.11.2020 Komensky VIRAL a.r.o. PO 03.11.2020
Faktúra f338/2019 študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH SC/19/02/015 19.09.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. PO 24.09.2019
Faktúra f314/2026 škrabka na zemiaky 3 300,09 s DPH o13/2600098 02.09.2026 Miroslav Prvý Servis - GZ FO 11.09.2026
Faktúra f146/2019 škrabka na zemiaky 2 499,60 s DPH o6/1900039 11.04.2019 ALVEX, spol. s r.o. PO 11.04.2019
Objednávka o6/1900039 škrabka na zemiaky 2 499.60 s DPH 26.03.2019 ALVEX spol. s r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 26.03.2019
Objednávka o13/2600098 škrabka na zemiaky 3 300,09 s DPH 25.08.2026 Miroslav Prvý Servis - GZ FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 25.08.2026
Objednávka o10/2300068 školský nábytok 2 180,76 s DPH 10.07.2023 MONASTER s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 10.07.2023
Faktúra f347/2016 školský nábytok 661,50 s DPH o3/1600136 16.11.2016 K-Ten KOVO, s.r.o. PO 17.11.2016
Objednávka o12/2500152 školský nábytok 2 151,00 s DPH 10.10.2025 Daffer spol. s r.o., PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra f306/2023 školský nábytok 2 180,76 s DPH o10/2300068 25.08.2023 MONASTER s.r.o. PO 28.08.2023
Objednávka o5/1800027 školský nábytok 1 925,00 s DPH 02.03.2018 Daffer spol. s r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 06.03.2018
Objednávka o3/1600136 školský nábytok 661,50 s DPH 24.10.2016 K-Ten KOVO, s.r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 27.10.2016
Faktúra f242/2026 školský nábytok 3 210,00 s DPH o13/260057 06.07.2026 Daffer spol. s r.o. PO 17.07.2026
Faktúra f457/2025 školský nábytok 2 151,00 s DPH o12/2500152 18.11.2025 Daffer spol. s r.o. PO 05.12.2025
Faktúra f167/2018 školský nábytok 1.925.00 s DPH o5/1800027 16.05.2018 Daffer spol. s r.o. PO 16.05.2018
Faktúra f125/2023 školské tlačivá 177,82 s DPH o10/2300013 18.04.2023 ŠEVT, a.s. PO 21.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/13181