|
|
Faktúra |
60/2026
|
mäso a výrobky
|
560,28 |
s DPH |
|
KZ-2
|
31.03.2026 |
Majster mäsiar |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f92/2026
|
všeobecný materiál
|
613,70 |
s DPH |
o13/2600022
|
|
31.03.2026 |
MaBak spol. s r.o.PO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
mäso a výrobky
|
210,58 |
s DPH |
|
KZ-2
|
31.03.2026 |
Majster mäsiar |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f91/2026
|
Korwin - podpora I. štvrťrok
|
82,68 |
s DPH |
|
Z_24_0248
|
31.03.2026 |
DATALAN, a.s.PO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
potravinársky tovar
|
296,76 |
s DPH |
|
KZ-3
|
30.03.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
potravinársky tovar
|
47,46 |
s DPH |
|
KZ_6
|
30.03.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
čaje a nápoje
|
673,32 |
s DPH |
|
KZ-4
|
30.03.2026 |
Ag-foods s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f89/2026
|
výkon zmluvného technika PO
|
115,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.03.2026 |
Pavol UváčekFO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f90/2026
|
čistenie kanalizácie hydromechanicky
|
425,00 |
s DPH |
o13/2600011
|
|
30.03.2026 |
AG-čistenie kanalizácie,FO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
TOP HOLDING s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f88/2026
|
webinár
|
23,37 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
HOUR, spol. s r.o.PO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f87/2026
|
materiál na údržbu
|
85,44 |
s DPH |
o13/2600019
|
|
26.03.2026 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o.PO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f86/2026
|
materiál na údržbu
|
172,76 |
s DPH |
o13/2600020
|
|
26.03.2026 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o.PO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
p16/2026
|
teplo 4/2026
|
8 885.11 |
s DPH |
|
61/2003
|
24.03.2026 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.PO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
potravinársky tovar
|
475,91 |
s DPH |
|
RD-3
|
23.03.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
potravinársky tovar
|
805,01 |
s DPH |
|
RD-6
|
23.03.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f85/2026
|
mobilný telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s.PO |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600022
|
všeobecný materiál
|
613,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600021
|
veľkoobjemový kontajner, odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600022
|
všeobecný materiál
|
613,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |