|
|
Faktúra |
137/2025
|
chlieb, pečivo
|
42,50 |
s DPH |
|
RD-5
|
01.07.2025 |
Primapek |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f240/2025
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.06.2025 |
Plantex, s.r.o.
PO |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500092
|
všeobecné služby
|
584,25 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
ovocie, zelenina
|
4 285,00 |
s DPH |
|
RD-1
|
27.06.2025 |
Top Holding s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500091
|
tveľkoobjemový kontajner
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
potravinársky tovar
|
311,97 |
s DPH |
|
RD-3
|
27.06.2025 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f239/2025
|
učebnice
|
2 470,58 |
s DPH |
o12/2500089
|
|
27.06.2025 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
mäso a výrobky
|
658,27 |
s DPH |
|
RD-2
|
26.06.2025 |
Majster mäsiar |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500089
|
učebnice
|
2 470,58 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
AITEC, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500090
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana
spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f236/2025
|
všeobecný materiál
|
78,98 |
s DPH |
o12/2500087
|
|
25.06.2025 |
Emaila Mário Višňovský
FO |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f237/2025
|
čistiace prostriedky
|
640,70 |
s DPH |
o12/2500084
|
|
25.06.2025 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
potravinársky tovar
|
10,80 |
s DPH |
|
RD6
|
25.06.2025 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f238/2025
|
čistiace prostriedky
|
225,18 |
s DPH |
o12/2500088
|
|
25.06.2025 |
Gama Holding s.r.o.
PO |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
chlieb, pečivo
|
198,80 |
s DPH |
|
RD-5
|
25.06.2025 |
Primapek |
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500088
|
čistiace prostriedky
|
225,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Gama Holding s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
p31/2025
|
teplo 6/2025
|
8 990,55 |
s DPH |
|
61/2003
|
24.06.2025 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f235/2025
|
kosenie trávy
|
850,00 |
s DPH |
o12/2500086
|
|
24.06.2025 |
Samuel Jankovič
FO |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f234/2025
|
mobilný telefón
|
11,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500087
|
všeobecný materiál
|
78,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Emaila Mário Višňovský
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |