|
|
Faktúra |
f452/2025
|
ročný prístup k DidaktaSK
|
39,95 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
13.11.2025 |
SILCOM Multimedia, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f453/2025
|
plošinový vozík
|
78,72 |
s DPH |
o12/2500163
|
|
13.11.2025 |
B2B Partner, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f451/2025
|
všeobecné služby
|
600,00 |
s DPH |
o12/2500162
|
|
13.11.2025 |
Pavol Danyi
FO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f450/2025
|
všeobecný materiál
|
438,64 |
s DPH |
o12/2500160
|
|
12.11.2025 |
AG Náradie, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500163
|
plošinový vozík
|
78,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
B2B Partner, s.r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f449/2025
|
licencie
|
61,50 |
s DPH |
o12/2500145
|
|
11.11.2025 |
Aricoma Systems s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb pre LVK pre rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
IK Grade spol. s r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
zf448/2025
|
plošinový vozík
|
78,72 |
s DPH |
o12/2500163
|
|
11.11.2025 |
B2B Partner, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f444/2025
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
184,50 |
s DPH |
|
11027789
|
10.11.2025 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f445/2025
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 593,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f447/2025
|
príspevok na
potraviny
|
93,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f446/2025
|
réžia - refundácia
|
2 535,04 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f443/2025
|
el. energia
10/2025
|
901,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
p49/2025
|
teplo 11/2025
|
8 990,55 |
s DPH |
|
61/2003
|
07.11.2025 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f442/2025
|
el. energia
10/2025
|
393,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f441/2025
|
Verejná správa - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
06.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f440/2025
|
všeobecné služby
|
290,00 |
s DPH |
o12/2500159
|
|
06.11.2025 |
Sĺňava Piešťany s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f439/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
51,66 |
s DPH |
|
2018-ZO5006
|
06.11.2025 |
EuroTrading s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f438/2025
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,48 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
06.11.2025 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f437/2025
|
balíček Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.11.2025 |