|
|
Faktúra |
f522/2025
|
ovocie, ovocné šťavy
|
0,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.12.2025 |
Plantex, s.r.o.
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f521/2025
|
mobilný telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
29.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f520/2025
|
všeobecný materiál
|
127,10 |
s DPH |
o12/2500185
|
|
22.12.2025 |
Sĺňava Piešťany s.r.o.
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f519/2025
|
všeobecné služby
|
83,67 |
s DPH |
o12/2500178
|
|
19.12.2025 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f518/2025
|
všeobecný materiál
|
662,48 |
s DPH |
o12/2500182
|
|
19.12.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f517/2025
|
všeobecný materiál
|
225,48 |
s DPH |
o12/2500182
|
|
19.12.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f516/2025
|
všeobecný materiál
|
61,00 |
s DPH |
o12/2500184
|
|
17.12.2025 |
SIGNAL ecs.
FO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f515/2025
|
mobilný telefón
|
46,31 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f512/2025
|
čistenie kanalizácie hydromechanicky
|
295,00 |
s DPH |
o12/2500183
|
|
16.12.2025 |
AG čistenie kanalizácie
FO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f513/2025
|
revízia elektroinštalácie
|
1 400,00 |
s DPH |
o12/2500170
|
|
16.12.2025 |
Vladimír Stolár
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f514/2025
|
revízia elektrospotrebičov
|
899,50 |
s DPH |
o12/2500170
|
|
16.12.2025 |
Vladimír Stolár
PO |
|
|
|
31.12.2025 |
|
Zmluva |
EE2025/052
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f511/2025
|
Korwin - podpora
|
79,51 |
s DPH |
|
Z_24_0248
|
12.12.2025 |
Datalan, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f510/2025
|
vodné, stočné
11/2025
|
622,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f509/2025
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
184,50 |
s DPH |
|
11027789
|
11.12.2025 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f508/2025
|
všeobecné služby
|
28,32 |
s DPH |
o12/2500178
|
|
10.12.2025 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f502/2025
|
balíček Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f507/2025
|
materiál pre výchovu
|
18,71 |
s DPH |
o12/2500181
|
|
08.12.2025 |
Preskoly.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f506/2025
|
všeobecný materiál
|
88,78 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
08.12.2025 |
EMAILA Mario Višňovský
FO |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f503/2025
|
materiál pre výchovu
|
227,70 |
s DPH |
o12/2500179
|
|
08.12.2025 |
Pro Solutions, s.r.o.
PO |
|
|
|
16.12.2025 |