|
Zmluva |
2_2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Centrum Futbalovej Mládeže Jozefa Adamca |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f27/2026
|
čistenie kanalizácie
hydromechanicky
|
445,00 |
s DPH |
o13/2600005
|
|
26.01.2026 |
AG čistenie kanalizácie
FO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f26/2026
|
mobilný telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Majster mäsiar s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f25/2026
|
systémová údržba
Human Klasik 2026
|
640,41 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.01.2026 |
HOUR, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600008
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600007
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
AG Náradie, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f24/2026
|
oprava vo vodovodnej šachte
|
134,56 |
s DPH |
o13/2600001
|
|
20.01.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1_2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Ing. Kristián Dudík, Pplk |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f20/2026
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 296,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f21/2026
|
réžia - refundácia
|
1 865,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f22/2026
|
príspevok na
potraviny
|
68,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f19/2026
|
mobilný telefón
|
47,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f23/2026
|
všeobecný materiál
|
309,96 |
s DPH |
o13/2600004
|
|
19.01.2026 |
B2B Partner, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600006
|
všeobecné služby
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Lančarič - Správa registratúry s.r.o., FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
DEÁK FOOD s.r.o. |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600005
|
čistenie kanalizácie hydromechanicky
|
445,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
AG čistenie kanalizácieFO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
zf18/2026
|
všeobecný materiál
|
309,96 |
s DPH |
o13/2600004
|
|
15.01.2026 |
B2B Partner, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f17/2026
|
vyúčtovanie plynu za rok 2025
|
86,05 |
s DPH |
|
6018
|
15.01.2026 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |