|
|
Faktúra |
p51/2026
|
online seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
RVC pri ZMO,
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
zf51/2026
|
licencie
|
100,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
23.02.2026 |
hchkr edu. s.r.o.
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f50/2026
|
mobilný telefón
|
47,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
p10/2026
|
webinár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
RVC Prešov
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
potravinársky tovar
|
467,19 |
s DPH |
|
RD-3
|
13.02.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f49/2026
|
služby počítačovej siete SANET
|
60,00 |
s DPH |
|
91008/16
|
12.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
mäso a výrobky
|
954,51 |
s DPH |
|
RD-2
|
12.02.2026 |
Majster mäsiar |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f48/2026
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
135,30 |
s DPH |
|
11027789
|
11.02.2026 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f47/2026
|
čistiace prostriedky
|
469,02 |
s DPH |
o13/2600008
|
|
11.02.2026 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f46/2026
|
vodné, stočné 1/2026
zrážková voda 1/2026
|
487,50 |
s DPH |
|
271350
|
11.02.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
potravinársky tovar
|
463,93 |
s DPH |
|
RD-3
|
11.02.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
potravinársky tovar
|
1 155,05 |
s DPH |
|
RD-6
|
11.02.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600011
|
všeobecné služby
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
AG čistenie kanalizácie
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
potravinársky tovar
|
106,45 |
s DPH |
|
RD-6
|
09.02.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
028/2026
|
potravinársky tovar
|
639,11 |
s DPH |
|
RD-3
|
06.02.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
čaje a nápoje
|
490,20 |
s DPH |
|
RD-4
|
06.02.2026 |
Ag-foods s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
p8/2026
|
teplo 1/2026
|
8 885,11 |
s DPH |
|
61/2003
|
06.02.2026 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f45/2026
|
balíček Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.02.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f44/2026
|
elektrická energia
1/2026
|
867,80 |
s DPH |
|
9406873399
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f43/2026
|
elektrická energia
1/2026
|
796,53 |
s DPH |
|
9406873399
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
23.02.2026 |