|
|
Faktúra |
f58/2026
|
kominárske práce
|
46,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
27.02.2026 |
Kominárstvo Oršulák
FO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
potravinársky tovar
|
946,08 |
s DPH |
|
RD-3
|
27.02.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f57/2026
|
aSc Dochádzka
|
402,00 |
s DPH |
o13/2600017
|
|
27.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
potravinársky tovar
|
447,52 |
s DPH |
|
RD-3
|
26.02.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600017
|
aSc Dochádzka
|
402,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600016
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600015
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600014
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
ŠEVT, a.s.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f56/2026
|
všeobecný materiál
|
99,00 |
s DPH |
o13/2600013
|
|
26.02.2026 |
RH SOUND, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
potravinársky tovar
|
670,45 |
s DPH |
|
RD-3
|
25.02.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
potravinársky tovar
|
230,61 |
s DPH |
|
RD-6
|
25.02.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600013
|
všeobecný materiál
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
RH SOUND, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f54/2026
|
všeobecné služby
|
350,00 |
s DPH |
o13/2600006
|
|
24.02.2026 |
Lančarič - Správa registratúry s.r.o., FO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f55/2026
|
licencie
|
100,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
24.02.2026 |
hchkr edu. s.r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
p51/2026
|
online seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
RVC pri ZMO,
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f52/2026
|
mobilný telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.02.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
zf51/2026
|
licencie
|
100,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
23.02.2026 |
hchkr edu. s.r.o.
PO |
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f53/2026
|
školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
o13/2600012
|
|
23.02.2026 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
chlieb, pečivo
|
24,00 |
s DPH |
|
RD-5
|
23.02.2026 |
Primapek |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600012
|
školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |