|
|
Faktúra |
f73/2026
|
elektrická energia
1/2026
|
714,58 |
s DPH |
|
9406873399
|
10.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f81/2026
|
príspevok na
potraviny
|
12,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f80/2026
|
réžia - refundácia
|
1 854,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ MojmírovaPO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f79/2026
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 219,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f78/2026
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
98,40 |
s DPH |
|
11027789
|
10.03.2026 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f77/2026
|
balíček Naša strava
|
64,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f76/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
51,66 |
s DPH |
|
2018-ZO5006
|
10.03.2026 |
EuroTrading s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f75/2026
|
webinár
|
70,11 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
HOUR, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f74/2026
|
vodné, stočné 2/2026
zrážková voda 2/2026
|
462,10 |
s DPH |
|
271350
|
10.03.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f72/2026
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,32 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
06.03.2026 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f71/2026
|
elektrická energia
2/2026
|
720,08 |
s DPH |
|
9406873399
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f70/2026
|
pracovná zdravotná
služba
|
50,76 |
s DPH |
|
77/2014
|
05.03.2026 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f69/2026
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f67/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
157,46 |
s DPH |
|
00155/22/015
|
04.03.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f66/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
341,23 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
04.03.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
p13/2026
|
teplo 3/2026
|
8 885,11 |
s DPH |
|
61/2003
|
04.03.2026 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f68/2026
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f60/2026
|
EduPage eGovernment
modul 2026
|
309,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
03.03.2026 |
ASC, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f63/2026
|
prenájom hardware + monitoring
|
393,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.03.2026 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f61/2026
|
všeobecný materiál
|
367,30 |
s DPH |
o13/2600016
|
|
03.03.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |