|
|
Faktúra |
f120/2026
|
mobilný telefón
|
47,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.04.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f118/2026
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
172,20 |
s DPH |
|
11027789
|
14.04.2026 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
p19/2026
|
webinár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
RVC Prešov
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f119/2026
|
vodné, stočné 3/2026
zrážková voda 3/2026
|
642,26 |
s DPH |
|
271350
|
14.04.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f116/2026
|
registrácia domény
|
62,36 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
13.04.2026 |
SANDING spol. s r.o.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f117/2026
|
aSc Dochádzka
|
316,00 |
s DPH |
o13/2600026
|
|
13.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f113/2026
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 649,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f114/2026
|
réžia - refundácia
|
2 531,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f115/2026
|
príspevok na
potraviny
|
17,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600027
|
systémové práce
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
HOUR, spol. s r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600024
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600025
|
kosenie trávy
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Kamil Jankovič
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600026
|
aSc Dochádzka
|
316,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f112/2026
|
prenájom zariadení + zhotovené kópie
|
1 074,54 |
s DPH |
|
06/26/04/2024/
019
|
09.04.2026 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f111/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
51,66 |
s DPH |
|
2018-ZO5006
|
09.04.2026 |
EuroTrading s.r.o.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f96/2026
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2026 |
Plantex, s.r.o.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f103/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
519,52 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
08.04.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f97/2026
|
všeobecný materiál
|
39,05 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
08.04.2026 |
EMAILA
FO |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f98/2026
|
výkon technika BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2026 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f99/2026
|
pracovná zdravotná
služba
|
50,76 |
s DPH |
|
77/2014
|
08.04.2026 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
17.04.2026 |