|
|
Faktúra |
f192/2026
|
elektrická energia 5/2026
|
866,63 |
s DPH |
|
9406873399
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
p27/2026
|
teplo 6/2026
|
8 885,11 |
s DPH |
|
61/2003
|
05.06.2026 |
Bytový podnik s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f191/2026
|
elektrická energia 5/2026
|
593,37 |
s DPH |
|
9406873399
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f189/2026
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.06.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f190/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
51,66 |
s DPH |
|
2018-ZO5006
|
04.06.2026 |
EuroTrading s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f188/2026
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.06.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f187/2026
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,32 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
04.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f186/2026
|
pracovná zdravotná
služba
|
50,76 |
s DPH |
|
77/2014
|
04.06.2026 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
zf185/2026
|
hračky do ŠKD
|
1 032,89 |
s DPH |
o13/2600053
|
|
03.06.2026 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f182/2026
|
tabuľa s textom
|
90,90 |
s DPH |
o13/2600052
|
|
03.06.2026 |
MUCHA REKLAMA s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f183/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
371,25 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
03.06.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f184/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
177,44 |
s DPH |
|
00155/22/015
|
03.06.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f179/2026
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 704,78 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f180/2026
|
réžia - refundácia
|
2 615,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f181/2026
|
príspevok na
potraviny
|
18,04 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600054
|
dosky na školské
stoly
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
K-Ten Turzovka s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f177/2026
|
všeobecný materiál
|
1 262,34 |
s DPH |
o13/2600015
|
|
02.06.2026 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f176/2026
|
traktorová kosačka
|
1 523,74 |
s DPH |
o13/2600045
|
|
02.06.2026 |
RABE s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f175/2026
|
materiál pre výchovu
|
351,00 |
s DPH |
o13/2600050
|
|
02.06.2026 |
SHOP MARKETING s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f174/2026
|
prenájom hardware + monitoring
|
393,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.06.2026 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2026 |