|
|
Faktúra |
f205/2026
|
všeobecné služby
|
370,00 |
s DPH |
o13/2600060
|
|
17.06.2026 |
Sĺňava Piešťany s.r.o.
PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f204/2026
|
všeobecný materiál
|
123,70 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
17.06.2026 |
EMAILA - Mario Višňovský
FO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600061
|
bezkontaktné žetóny
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f201/2026
|
mobilný telefón
|
47,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.06.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f202/2026
|
oprava e. varného kotla
|
203,88 |
s DPH |
o13/2600055
|
|
16.06.2026 |
Miroslav Prvý Servis - GZ
FO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f203/2026
|
plavecký výcvik
|
540,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
16.06.2026 |
OZ Bazén Piešťany
PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f200/2026
|
odevy
|
207,00 |
s DPH |
o13/2600044
|
|
16.06.2026 |
Uniteds s.r.o.
PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600060
|
všeobecné služby
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Sĺňava Piešťany s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f196/2026
|
všeobecný materiál
|
455,63 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
12.06.2026 |
EMAILA - Mario Višňovský
FO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f197/2026
|
aSc Agenda
Komplet ZŠ 2027
|
708,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600057
|
školské stoly,
stoličky
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600058
|
zhotovenie nábytku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Nábytok Rádoský s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600059
|
všeobecné služby
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Wiki - Reklama s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600056
|
všeobecné služby
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Alvenia s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f199/2026
|
hračky do ŠKD
|
1 032,89 |
s DPH |
o13/2600053
|
|
12.06.2026 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.
PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f198/2026
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
184,50 |
s DPH |
|
11027789
|
12.06.2026 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600055
|
oprava e. varného kotla
|
203,88 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Miroslav Prvý Servis - GZ
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f195/2026
|
sieť
|
470,10 |
s DPH |
o13/2600049
|
|
10.06.2026 |
LUXSOL s.r.o.
PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f194/2026
|
vodné, stočné 5/2026,
zrážková voda 5/2026
|
708,11 |
s DPH |
|
271350
|
09.06.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
f193/2026
|
balíček Naša strava
|
64,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.06.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
17.06.2026 |