|
|
Faktúra |
132/2026
|
ovocie, zelenina
|
4 326,38 |
s DPH |
|
KZ-1
|
01.07.2026 |
Top Holding s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f225/2026
|
záloha za plyn
7/2026
|
120,00 |
s DPH |
|
ZPL252/2025
|
01.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f222/2026
|
všeobecný materiál
|
203,16 |
s DPH |
o13/2600071
|
|
01.07.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f223/2026
|
výkon technika BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.07.2026 |
Mgr. Bibiána Uhrinová
FO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f224/2026
|
prenájom zariadenia
|
80,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
01.07.2026 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f216/2026
|
všeobecný materiál
|
100,67 |
s DPH |
o13/2600070
|
|
30.06.2026 |
Záhradné centrum Ing. Charvát
FO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f217/2026
|
všeobecný materiál
|
31,98 |
s DPH |
o13/2600072
|
|
30.06.2026 |
N-COPY s.r.o.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f218/2026
|
všeobecný materiál
|
11,80 |
s DPH |
o13/2600062
|
|
30.06.2026 |
Sĺňava Piešťany s.r.o.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f219/2026
|
školské potreby
|
90,29 |
s DPH |
o13/2600073
|
|
30.06.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f220/2026
|
ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.06.2026 |
Plantex, s.r.o.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f221/2026
|
podpora Korwin
|
82,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.06.2026 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600073
|
školské potreby
|
90,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
MaBak spol. s r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
mäso a výrobky
|
690,87 |
s DPH |
|
KZ-2
|
29.06.2026 |
Majster mäsiar |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
mäso a výrobky
|
571,54 |
s DPH |
|
KZ-2
|
26.06.2026 |
Majster mäsiar |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
potravinársky tovar
|
1 123,68 |
s DPH |
|
KZ-3
|
24.06.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
f215/2026
|
mobilný telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.06.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
potravinársky tovar
|
408,36 |
s DPH |
|
KZ-4
|
23.06.2026 |
Ag-foods s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
chlieb, pečivo
|
25,99 |
s DPH |
|
KZ-5
|
23.06.2026 |
Primapek |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600072
|
všeobecný materiál
|
31,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
N-COPY s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
potravinársky tovar
|
490,43 |
s DPH |
|
KZ-6
|
22.06.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |