|
|
Faktúra |
f294/2026
|
výpočtová technika
|
125,40 |
s DPH |
o13/2600088
|
|
19.08.2026 |
ALZA.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600089
|
výpočtová technika
|
1 040,81 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
ALZA.sk s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f290/2026
|
mobilný telefón
|
47,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f293/2026
|
všeobecné služby
|
49,20 |
s DPH |
o13/2600081
|
|
18.08.2026 |
PN print s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f292/2026
|
nábytok
|
2 636,00 |
s DPH |
o13/2600058
|
|
18.08.2026 |
Nábytok Rádoský s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
zf291/2026
|
výpočtová technika
|
1 040,81 |
s DPH |
o13/2600089
|
|
18.08.2026 |
ALZA.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600088
|
výpočtová technika
|
125,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
ALZA.sk s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f287/2026
|
služby počítačovej siete SANET
|
60,00 |
s DPH |
|
91008/16
|
17.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f288/2026
|
oprava plynovej panvice
|
256,21 |
s DPH |
o13/2600087
|
|
17.08.2026 |
Miroslav Prvý Servis - GZ
FO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
zf289/2026
|
výpočtová technika
|
125,40 |
s DPH |
o13/2600088
|
|
17.08.2026 |
ALZA.sk s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f284/2026
|
výmena PVC
|
5 690,71 |
s DPH |
o13/2600056
|
|
14.08.2026 |
Alvenia s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f285/2026
|
výmena PVC
|
374,47 |
s DPH |
o13/2600056
|
|
14.08.2026 |
Alvenia s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f286/2026
|
výmena PVC
|
1 048,37 |
s DPH |
o13/2600056
|
|
14.08.2026 |
Alvenia s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
p33/2026
|
komunálny odpad
|
1 290,67 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7821601775
|
13.08.2026 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f283/2026
|
implementačné
služby
|
184,50 |
s DPH |
o13/2600030
|
|
13.08.2026 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
p32/2026
|
teplo 8/2026
|
8 885,11 |
s DPH |
|
61/2003
|
13.08.2026 |
Bytový podnik s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f282/2026
|
servis školského rozhlasu
|
159,00 |
s DPH |
o13/2600085
|
|
11.08.2026 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f281/2026
|
všeobecný materiál
|
843,00 |
s DPH |
o13/260010
|
|
11.08.2026 |
SIGNAL ecs.
FO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f277/2026
|
elektrický varný kotol
|
4 656,78 |
s DPH |
o13/2600086
|
|
10.08.2026 |
Miroslav Prvý Servis - GZ
FO |
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
f278/2026
|
vodné, stočné 7/2026,
zrážková voda 7/2026
|
500,67 |
s DPH |
|
271350
|
10.08.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
|
|
19.08.2026 |