|
|
Faktúra |
176/2026
|
ovocie, zelenina
|
110,08 |
s DPH |
O3/2026
|
|
30.09.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
VVM obchodná s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Organika |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
mäso a výrobky
|
819,51 |
s DPH |
|
KZ-2
|
30.09.2026 |
Majster mäsiar |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
potravinársky tovar
|
599,16 |
s DPH |
|
KZ-6
|
30.09.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
potravinársky tovar
|
496,02 |
s DPH |
|
KZ-3
|
30.09.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f371/2026
|
Korwin podpora
|
82,68 |
s DPH |
|
Z_24_0248
|
30.09.2026 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f372/2026
|
učebnice
|
132,80 |
s DPH |
o13/2600128
|
|
30.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f373/2026
|
učebnice
|
16,60 |
s DPH |
o13/2600130
|
|
30.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600131
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
AG čistenie kanalizácie
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600130
|
učebnice
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f368/2026
|
oprava zariadení v školskej kuchyni
|
471,83 |
s DPH |
o13/2600121
|
|
29.09.2026 |
Miroslav Prvý Servis - GZ
FO |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f367/2026
|
všeobecné služby
|
386,79 |
s DPH |
o13/2600105
|
|
29.09.2026 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f369/2026
|
všeobecný materiál
|
142,93 |
s DPH |
o13/2600125
|
|
29.09.2026 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o.
PO |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f370/2026
|
ŠvP
|
81,25 |
s DPH |
|
zmluva
|
29.09.2026 |
CK Zážitky z inej galaxie s.r.o.
PO |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
potravinársky tovar
|
88,49 |
s DPH |
|
KZ-3
|
29.09.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600128
|
učebnice
|
132,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
potravinársky tovar
|
119,50 |
s DPH |
|
KZ-6
|
28.09.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600129
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera,
FO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
f366/2026
|
pracovný zošit
|
9,30 |
s DPH |
o13/2600119
|
|
28.09.2026 |
Richard šrobár - Littera
PO |
|
|
|
30.09.2026 |