|
|
Faktúra |
f398/2026
|
hračky do ŠKD
|
254,60 |
s DPH |
o13/2600133
|
|
09.10.2026 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
p41/2026
|
komunálny odpad
|
1 290,66 |
s DPH |
|
rozhodnutie č.
7821601775
|
07.10.2026 |
Mesto Piešťany
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
p40/2026
|
teplo 10/2026
|
8 885,11 |
s DPH |
|
61/2003
|
07.10.2026 |
Bytový podnik s.r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f397/2026
|
elektrická energia
9/2026
|
612,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f391/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
51,66 |
s DPH |
|
2018-ZO5006
|
06.10.2026 |
EuroTrading s.r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f392/2026
|
balíček Naša strava
|
64,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f387/2026
|
telefón
|
37,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f388/2026
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f389/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
406,82 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
06.10.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f390/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
234,23 |
s DPH |
|
00155/22/015
|
06.10.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f394/2026
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 835,19 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f393/2026
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
0,48 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
06.10.2026 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f395/2026
|
réžia - refundácia
|
2 815,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f396/2026
|
príspevok na
potraviny
|
19,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f386/2026
|
precovná zdravotná
služba
|
50,76 |
s DPH |
|
77/2014
|
06.10.2026 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
Zmluva |
14_2026
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
MHK Piešťany, občianske združenie |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľ školy |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f383/2026
|
prenájom hardware + monitoring
|
393,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2026 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f384/2026
|
materiál na údržbu
|
73,87 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
02.10.2026 |
Emaila Mario Višňovský
FO |
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600133
|
hračky do ŠKD
|
254,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f385/2026
|
školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
o13/2600132
|
|
02.10.2026 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
|
|
09.10.2026 |