|
|
Faktúra |
f137/2021
|
všeobecný materiál
|
185,68 |
s DPH |
o8/2100036
|
|
04.05.2021 |
MaBak spol s r.o.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f138/2021
|
záloha na plyn
5/2021
|
13,00 |
s DPH |
|
6018
|
04.05.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f141/2021
|
prenájom hardware
5/2021
|
349,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
potr. Tovar
|
197,54 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
28.04.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f142/2021
|
servisné práce - komunikačná infraštruktúra
|
129,60 |
s DPH |
o8/2100053
|
|
05.05.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100054
|
obrusy
|
61,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Textilomanie s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100057
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f143/2021
|
hosting a domeny
|
59,40 |
s DPH |
o8/2100035
|
|
05.05.2021 |
SANDING spol. s r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f144/2021
|
obrusy
|
61,70 |
s DPH |
o8/2100054
|
|
05.05.2021 |
Textilomanie s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f145/2021
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
06.05.2021 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f146/2021
|
čistenie kanalizácie
|
600,00 |
s DPH |
o8/2100052
|
|
06.05.2021 |
Martin Grznár - Profi Krtko
FO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f147/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
06.05.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021
|
vajcia
|
41,40 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
28.04.2021 |
Biogal a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021
|
chlieb
|
60,43 |
s DPH |
|
z-18/2018
|
26.04.2021 |
Pekáreň DRAHOVCE |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f125/2021
|
stravné lístky
|
3 518,46 |
s DPH |
o8/2100046
|
|
20.04.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
003/2021
|
potr. Tovar
|
96,47 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
13.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f126/2021
|
odborná skúška a prehliadka plynového zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
21.04.2021 |
Peter Rábara
FO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f127/2021
|
materiál k výpočtovej
technike
|
427,00 |
s DPH |
o8/2100047
|
|
21.04.2021 |
SIGNAL ecs.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f128/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
190,60 |
s DPH |
o8/2100050
|
|
27.04.2021 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f129/2021
|
dezinfekcia
|
413,88 |
s DPH |
o8/2100050
|
|
27.04.2021 |
Michal Repta - MRC
FO |
|
|
|
29.04.2021 |