|
|
Faktúra |
f131/2021
|
tlačové zariadenia - odpredaj
|
3,60 |
s DPH |
|
zmluva
č. 42018010
|
27.04.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f132/2021
|
mobilný telefón
|
29,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f133/2021
|
veľkoobjemový kontajner + zneškodnenie odpadu
|
501,99 |
s DPH |
o8/2100010
|
|
29.04.2021 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
004/2021
|
potr. Tovar
|
383,76 |
s DPH |
|
z-2/2019
|
13.04.2021 |
T-613 s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021
|
potr. Tovar
|
390,39 |
s DPH |
|
z-5/2019
|
13.04.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021
|
hydina
|
61,38 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
16.04.2021 |
HYZA a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2021
|
potr. Tovar
|
589,61 |
s DPH |
|
z-9/2018
|
16.04.2021 |
Unique s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021
|
mäso a potr.tovar
|
620,40 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
30.04.2021 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
009/2021
|
potr. Tovar
|
371,48 |
s DPH |
|
z-5/2019
|
20.04.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021
|
hydina
|
126,03 |
s DPH |
|
z-12/2012
|
21.04.2021 |
HYZA a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021
|
potr. Tovar
|
107,09 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
21.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
012/2021
|
mliečne výrobky
|
221,01 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
22.04.2021 |
MILSY a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
mäso a potr.tovar
|
535,10 |
s DPH |
|
z-1/2019
|
23.04.2021 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
potr. Tovar
|
282,37 |
s DPH |
|
z-6/2019
|
26.04.2021 |
ALEXANDER SARKANY |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021
|
chlieb
|
60,43 |
s DPH |
|
z-18/2018
|
26.04.2021 |
Pekáreň DRAHOVCE |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
potr. Tovar
|
197,54 |
s DPH |
|
z-3/2019
|
28.04.2021 |
MABONEX s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021
|
vajcia
|
41,40 |
s DPH |
|
z-12/2013
|
28.04.2021 |
Biogal a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f202/2021
|
príspevok na
stravu zo SF
|
374,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
of1/2021
|
prenájom
|
78,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
03.05.2021 |
MHK PO |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
f204/2021
|
odborná publikácia
|
46,66 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
09.06.2021 |
RAABE Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
09.06.2021 |