|
|
Faktúra |
f77/2026
|
balíček Naša strava
|
64,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f78/2026
|
zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
|
98,40 |
s DPH |
|
11027789
|
10.03.2026 |
Marius Pedersen, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f79/2026
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 219,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f81/2026
|
príspevok na
potraviny
|
12,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f80/2026
|
réžia - refundácia
|
1 854,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ MojmírovaPO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600018
|
elektrická stolička
|
783,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o.PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
potravinársky tovar
|
610,30 |
s DPH |
|
RD-7
|
10.03.2026 |
ATC - JR Púchov s.r.o |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
potravinársky tovar
|
50,66 |
s DPH |
|
RD-6
|
09.03.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
potravinársky tovar
|
771,39 |
s DPH |
|
RD-3
|
06.03.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f72/2026
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,32 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
06.03.2026 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f71/2026
|
elektrická energia
2/2026
|
720,08 |
s DPH |
|
9406873399
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f70/2026
|
pracovná zdravotná
služba
|
50,76 |
s DPH |
|
77/2014
|
05.03.2026 |
ENSARA, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
mäso a výrobky
|
298,88 |
s DPH |
|
RD-2
|
05.03.2026 |
Majster mäsiar |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f69/2026
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
potravinársky tovar
|
312,99 |
s DPH |
|
RD-3
|
04.03.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
f66/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
341,23 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
04.03.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f67/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
157,46 |
s DPH |
|
00155/22/015
|
04.03.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f68/2026
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
p13/2026
|
teplo 3/2026
|
8 885,11 |
s DPH |
|
61/2003
|
04.03.2026 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
potravinársky tovar
|
644,40 |
s DPH |
|
RD-6
|
04.03.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |