Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f3/2014 servisný poplatok 23,28 s DPH F 32-10-004 02.01.2014 CBC Slovakia, s.r.o.PO 31.01.2014
Faktúra f4/2014 publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49,50 s DPH trvalá objednávka 07.01.2014 AJFA + AVIS, s.r.o. PO 31.01.2014
Faktúra f5/2014 tonery xeroxový papier 130,78 s DPH trvalá objednávka 07.01.2014 Fax Copy, a.s. PO 31.01.2014
Faktúra f6/2014 servisný poplatok 35,71 s DPH PO 32-08-005 07.01.2014 CBC Slovakia, s.r.o. PO 31.01.2014
Faktúra f7/2014 mobilný telefón 3,00 s DPH A3276365 08.01.2014 Orange Slovensko, a.s., PO 31.01.2014
Faktúra f8/2014 záloha za plyn 1/2014 196,00 s DPH 6018 08.01.2014 SPP, a.s. PO 31.01.2014
Faktúra f10/2014 telefón 21,32 s DPH TP 3123126063911 09.01.2014 Slovak Telecom, a.s. PO 31.01.2014
Faktúra f11/2014 telefón 54,98 s DPH 0108116 09.01.2014 Slovak Telecom, a.s. PO 31.01.2014
Faktúra f26/2014 aSc Agenda Komplet ZŠ 2014 303,00 s DPH email 17.01.2014 ASC, s.r.o. PO 31.01.2014
Faktúra f13/2014 tabletová soľ 39,60 s DPH trvalá objednávka 10.01.2014 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., PO 31.01.2014
Faktúra f14/2014 mobilný telefón 34,16 s DPH A3276365 14.01.2014 Orange Slovensko, a.s., PO 31.01.2014
Faktúra f12/2014 nedoplatok za el. energiu 875,06 s DPH 513302010362 513302010363 07.01.2014 ZSE Energia, a.s. PO 31.01.2014
Faktúra f25/2014 záloha za el. energiu 1/2014 853,52 s DPH 513302010362 513302010363 20.01.2014 ZSE Energia, a.s. PO 31.01.2014
Faktúra f-36/2014 potr.tovar 101,23 s DPH z-3/2014 22.01.2014 DEMIFOOD s.r.o. 31.01.2014
Faktúra f-26/2014 potr.tovar 379,01 s DPH z-6/2014 17.01.2014 T-613 s.r.o. 31.01.2014
Faktúra f-18/2014 potr.tovar 334,82 s DPH z-9/2014 10.01.2014 MABONEX Slovakia 31.01.2014
Faktúra f-19/2014 potr.tovar 548,36 s DPH z-2/2014 10.01.2014 ATC-JR 31.01.2014
Faktúra f-20/2014 potr.tovar 296,80 s DPH z-1/2014 10.01.2014 Peter Varga P+E 31.01.2014
Faktúra f-21/2014 ovocie zelenina 388,73 s DPH z-11/2014 17.01.2014 VVM-V.Mikloška 31.01.2014
Faktúra f-22/2014 nápoje 330,98 s DPH z-13/2014 17.01.2014 AG FOODS SK s.r.o. 31.01.2014
zobrazené záznamy: 41-60/12361