|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany |
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f202/2025
|
záloha na plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
6018
|
04.06.2025 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f197/2025
|
čistenie kanalizácie
hydromechanicky
|
445,00 |
s DPH |
12/2500059
|
|
04.06.2025 |
AG čistenie kanalizácie
FO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f198/2025
|
telefón
|
34,07 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f199/2025
|
všeobecný materiál
|
480,00 |
s DPH |
12/2500069
|
|
04.06.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f200/2025
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
1,76 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
04.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f201/2025
|
prenájom zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
04.06.2025 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f196/2025
|
príspevok na
potraviny
|
73,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f194/2025
|
príspevok na
stravu zo SF
|
1 248,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f195/2025
|
réžia - refundácia
|
1 985,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ Mojmírova
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f190/2025
|
všeobecný materiál
|
299,73 |
s DPH |
12/2500065
|
|
02.06.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f191/2025
|
plavecký bazén
|
1 026,00 |
s DPH |
12/2500067
|
|
02.06.2025 |
OZ Bazén Piešťany
FO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f192/2025
|
všeobecný materiál
|
57,70 |
s DPH |
12/2500068
|
|
02.06.2025 |
DOMTEX, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f193/2025
|
kosenie trávy
|
850,00 |
s DPH |
12/2500064
|
|
02.06.2025 |
Samuel Jankovič
FO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o1/2025
|
stravovanie pre žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Základná škola |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500069
|
všeobecný materiál
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
potravinársky tovar
|
196,73 |
s DPH |
|
RD-7
|
30.05.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
mäso a výrobky
|
412,50 |
s DPH |
|
RD-2
|
30.05.2025 |
Majster mäsiar |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f189/2025
|
všeobecný materiál
|
100,08 |
s DPH |
12/2500050
|
|
30.05.2025 |
DOMOSS TECHNIKA a.s.
PO |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
o12/2500068
|
všeobecný materiál
|
57,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
DOMTEX, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |