|
|
Faktúra |
f12/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
51,66 |
s DPH |
|
2018-ZO5006
|
12.01.2026 |
EuroTrading s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
004/2026
|
mäso a výrobky
|
253,89 |
s DPH |
|
RD-2
|
09.01.2026 |
Majster mäsiar |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
p1/2026
|
teplo 1/2026
|
8 885,11 |
s DPH |
|
61/2003
|
09.01.2026 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f10/2026
|
elektrická energia
12/2025
|
754,66 |
s DPH |
|
9406873399
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f9/2026
|
elektrická energia
12/2025
|
823,37 |
s DPH |
|
9406873399
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600001
|
oprava vo vodovodnej šachte
|
134,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f11/2026
|
balíček Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600002
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
MaBak spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
o13/2600003
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Záhradné centrum
PO |
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f3/2026
|
prenájom zariadenia
|
80,00 |
s DPH |
|
10010/2018
|
07.01.2026 |
CoolNet, s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f1/2026
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f2/2026
|
telefón
|
34,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f8/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
195,52 |
s DPH |
|
00155/22/015
|
07.01.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f4/2026
|
prenájom hardware + monitoring
|
393,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2026 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f6/2026
|
spracovanie poštového
peňažného poukazu
|
0,32 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
07.01.2026 |
Slovenská pošta, a.s.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f7/2026
|
prenájom zariadenia + zhotovené kópie
|
316,63 |
s DPH |
|
00171/20/015
|
07.01.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
zf5/2026
|
systémová údržba
Human Klasik 2026
|
640,41 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2026 |
HOUR, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
001/2026
|
potravinársky tovar
|
1 109,06 |
s DPH |
|
RD-3
|
07.01.2026 |
Mabonex s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
002/2026
|
potravinársky tovar
|
361,62 |
s DPH |
|
RD-6
|
07.01.2026 |
Deák food s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
003/2026
|
ovocie, zelenina
|
3 977,03 |
s DPH |
|
RD-1
|
07.01.2026 |
Top Holding s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |