|
|
Objednávka |
o8/2014
|
materiál na údržbu
|
464,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
HAGARD HAL, spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o7/2014
|
kancelárske
potreby
|
8,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
03.02.2014 |
|
Zmluva |
z-10/2014_SJ
|
Dodávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
z-10/2014_SJ
|
11.02.2014 |
TEMPOVIT s.r.o. |
Základná škola Mojmírova |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o9/2014
|
šatňová skrinka
|
141,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
B2B Partner s.r.o. PO |
Základná škola Mojmírova |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ |
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o9/2014
|
šatňová skrinka
|
141,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
B2B Partner s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
of1/2014
|
prenájom + energie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Volejbalový klub mládeže
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f32/2014
|
predplatné
časopisu
|
22,00 |
s DPH |
trvalá
objednávka
|
|
29.01.2014 |
JurisDat - M. Medlen
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f-43/2014
|
ml.výrobky
|
84,48 |
s DPH |
|
z-7/2014
|
28.01.2014 |
MILSY a.s. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f40/2014
|
záloha za el.
energiu 2/2014
|
853,52 |
s DPH |
|
513302010362
513302010363
|
07.02.2014 |
ZSE Energia, a.s.
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f39/2014
|
čistiace potreby
|
10,00 |
s DPH |
5/2014
|
|
07.02.2014 |
Michal Repta - MRC
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f38/2014
|
mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
A3276365
|
05.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s.,
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f37/2014
|
materiál na údržbu
|
464,10 |
s DPH |
8/2014
|
|
04.02.2014 |
HAGARD HAL, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f36/2014
|
servisný
poplatok
|
39,05 |
s DPH |
|
PO 32-08-005
|
31.01.2014 |
CBC Slovakia, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f35/2014
|
všeobecný
materiál
|
42,89 |
s DPH |
6/2014
|
|
04.02.2014 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f34/2014
|
kancelárske
potreby
|
8,80 |
s DPH |
7/2014
|
|
04.02.2014 |
GRAND ROYAL, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f33/2014
|
mobilný telefón
|
28,38 |
s DPH |
|
105707488Z112
|
30.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f31/2014
|
servisný
poplatok
|
17,96 |
s DPH |
|
F 32-10-004
|
29.01.2014 |
CBC Slovakia, s.r.o.
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f41/2014
|
záloha za plyn
2/2014
|
190,00 |
s DPH |
|
6018
|
05.02.2014 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f30/2014
|
hygienické potreby
|
72,42 |
s DPH |
5/2014
|
|
29.01.2014 |
Michal Repta - MRC
PO |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
f-53/2014
|
potr.tovar
|
459,70 |
s DPH |
|
z-1/2014
|
31.01.2014 |
Peter Varga P+E |
|
|
|
14.02.2014 |