Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 10.06.2025 Mgr. Bibiána Uhrinová Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 11.06.2025
    Faktúra f202/2025 záloha na plyn 17,00 s DPH 6018 04.06.2025 SPP, a.s. PO 05.06.2025
    Faktúra f197/2025 čistenie kanalizácie hydromechanicky 445,00 s DPH 12/2500059 04.06.2025 AG čistenie kanalizácie FO 05.06.2025
    Faktúra f198/2025 telefón 34,07 s DPH zmluva 04.06.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 05.06.2025
    Faktúra f199/2025 všeobecný materiál 480,00 s DPH 12/2500069 04.06.2025 MaBak spol. s r.o. PO 05.06.2025
    Faktúra f200/2025 spracovanie poštového peňažného poukazu 1,76 s DPH trvalá objednávka 04.06.2025 Slovenská pošta, a.s. PO 05.06.2025
    Faktúra f201/2025 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 04.06.2025 CoolNet, s.r.o. PO 05.06.2025
    Faktúra f196/2025 príspevok na potraviny 73,00 s DPH 03.06.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 05.06.2025
    Faktúra f194/2025 príspevok na stravu zo SF 1 248,30 s DPH 03.06.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 05.06.2025
    Faktúra f195/2025 réžia - refundácia 1 985,60 s DPH 03.06.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 05.06.2025
    Faktúra f190/2025 všeobecný materiál 299,73 s DPH 12/2500065 02.06.2025 MaBak spol. s r.o. PO 05.06.2025
    Faktúra f191/2025 plavecký bazén 1 026,00 s DPH 12/2500067 02.06.2025 OZ Bazén Piešťany FO 05.06.2025
    Faktúra f192/2025 všeobecný materiál 57,70 s DPH 12/2500068 02.06.2025 DOMTEX, s.r.o. PO 05.06.2025
    Faktúra f193/2025 kosenie trávy 850,00 s DPH 12/2500064 02.06.2025 Samuel Jankovič FO 05.06.2025
    Objednávka o1/2025 stravovanie pre žiakov ZŠ s DPH 02.06.2025 Základná škola Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 06.06.2025
    Objednávka o12/2500069 všeobecný materiál 480,00 s DPH 02.06.2025 MaBak spol. s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 29.05.2025
    Faktúra 111/2025 potravinársky tovar 196,73 s DPH RD-7 30.05.2025 ATC-JR s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 113/2025 mäso a výrobky 412,50 s DPH RD-2 30.05.2025 Majster mäsiar 02.06.2025
    Faktúra f189/2025 všeobecný materiál 100,08 s DPH 12/2500050 30.05.2025 DOMOSS TECHNIKA a.s. PO 05.06.2025
    Objednávka o12/2500068 všeobecný materiál 57,70 s DPH 29.05.2025 DOMTEX, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 29.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11965