Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f452/2025 ročný prístup k DidaktaSK 39,95 s DPH trvalá objednávka 13.11.2025 SILCOM Multimedia, s.r.o. PO 14.11.2025
    Faktúra f453/2025 plošinový vozík 78,72 s DPH o12/2500163 13.11.2025 B2B Partner, s.r.o. PO 14.11.2025
    Faktúra f451/2025 všeobecné služby 600,00 s DPH o12/2500162 13.11.2025 Pavol Danyi FO 14.11.2025
    Faktúra f450/2025 všeobecný materiál 438,64 s DPH o12/2500160 12.11.2025 AG Náradie, s.r.o. PO 14.11.2025
    Objednávka o12/2500163 plošinový vozík 78,72 s DPH 11.11.2025 B2B Partner, s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 11.11.2025
    Faktúra f449/2025 licencie 61,50 s DPH o12/2500145 11.11.2025 Aricoma Systems s.r.o. PO 14.11.2025
    Zmluva Zmluva o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb pre LVK pre rok 2026 s DPH 11.11.2025 IK Grade spol. s r.o. Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 12.11.2025
    Faktúra zf448/2025 plošinový vozík 78,72 s DPH o12/2500163 11.11.2025 B2B Partner, s.r.o. PO 14.11.2025
    Faktúra f444/2025 zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 184,50 s DPH 11027789 10.11.2025 Marius Pedersen, a.s. PO 14.11.2025
    Faktúra f445/2025 príspevok na stravu zo SF 1 593,72 s DPH 10.11.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 14.11.2025
    Faktúra f447/2025 príspevok na potraviny 93,20 s DPH 10.11.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 14.11.2025
    Faktúra f446/2025 réžia - refundácia 2 535,04 s DPH 10.11.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 14.11.2025
    Faktúra f443/2025 el. energia 10/2025 901,34 s DPH zmluva 07.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. PO 14.11.2025
    Faktúra p49/2025 teplo 11/2025 8 990,55 s DPH 61/2003 07.11.2025 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 14.11.2025
    Faktúra f442/2025 el. energia 10/2025 393,08 s DPH zmluva 07.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. PO 14.11.2025
    Faktúra f441/2025 Verejná správa - ročný prístup 265,68 s DPH trvalá objednávka 06.11.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., PO 14.11.2025
    Faktúra f440/2025 všeobecné služby 290,00 s DPH o12/2500159 06.11.2025 Sĺňava Piešťany s.r.o. PO 14.11.2025
    Faktúra f439/2025 výkon zodpovednej osoby 51,66 s DPH 2018-ZO5006 06.11.2025 EuroTrading s.r.o. PO 14.11.2025
    Faktúra f438/2025 spracovanie poštového peňažného poukazu 0,48 s DPH trvalá objednávka 06.11.2025 Slovenská pošta, a.s. PO 14.11.2025
    Faktúra f437/2025 balíček Naša strava 60,27 s DPH zmluva 06.11.2025 VIS Slovensko, s.r.o. PO 14.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12401

    • Prihlásenie