Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f398/2026 hračky do ŠKD 254,60 s DPH o13/2600133 09.10.2026 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. PO 09.10.2026
    Faktúra p41/2026 komunálny odpad 1 290,66 s DPH rozhodnutie č. 7821601775 07.10.2026 Mesto Piešťany PO 09.10.2026
    Faktúra p40/2026 teplo 10/2026 8 885,11 s DPH 61/2003 07.10.2026 Bytový podnik s.r.o. PO 09.10.2026
    Faktúra f397/2026 elektrická energia 9/2026 612,92 s DPH 07.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. PO 09.10.2026
    Faktúra f391/2026 výkon zodpovednej osoby 51,66 s DPH 2018-ZO5006 06.10.2026 EuroTrading s.r.o. PO 09.10.2026
    Faktúra f392/2026 balíček Naša strava 64,37 s DPH zmluva 06.10.2026 VIS Slovensko, s.r.o. PO 09.10.2026
    Faktúra f387/2026 telefón 37,54 s DPH zmluva 06.10.2026 Slovak Telecom, a.s. PO 09.10.2026
    Faktúra f388/2026 telefón 34,94 s DPH zmluva 06.10.2026 Slovak Telecom, a.s. PO 09.10.2026
    Faktúra f389/2026 prenájom zariadenia + zhotovené kópie 406,82 s DPH 00171/20/015 06.10.2026 RICOH Slovakia s.r.o. PO 09.10.2026
    Faktúra f390/2026 prenájom zariadenia + zhotovené kópie 234,23 s DPH 00155/22/015 06.10.2026 RICOH Slovakia s.r.o. PO 09.10.2026
    Faktúra f394/2026 príspevok na stravu zo SF 1 835,19 s DPH 06.10.2026 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 09.10.2026
    Faktúra f393/2026 spracovanie poštového peňažného poukazu 0,48 s DPH trvalá objednávka 06.10.2026 Slovenská pošta, a.s. PO 09.10.2026
    Faktúra f395/2026 réžia - refundácia 2 815,90 s DPH 06.10.2026 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 09.10.2026
    Faktúra f396/2026 príspevok na potraviny 19,42 s DPH 06.10.2026 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 09.10.2026
    Faktúra f386/2026 precovná zdravotná služba 50,76 s DPH 77/2014 06.10.2026 ENSARA, s.r.o. PO 09.10.2026
    Zmluva 14_2026 Nájomná zmluva s DPH 05.10.2026 MHK Piešťany, občianske združenie Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 06.10.2026
    Faktúra f383/2026 prenájom hardware + monitoring 393,69 s DPH zmluva 02.10.2026 Lombard s.r.o. PO 09.10.2026
    Faktúra f384/2026 materiál na údržbu 73,87 s DPH trvalá objednávka 02.10.2026 Emaila Mario Višňovský FO 09.10.2026
    Objednávka o13/2600133 hračky do ŠKD 254,60 s DPH 02.10.2026 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 02.10.2026
    Faktúra f385/2026 školské potreby 49,80 s DPH o13/2600132 02.10.2026 Daffer spol. s r.o. PO 09.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13292

    • Prihlásenie