Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1/2014_SJ Dodávateľská zmluva s DPH z-1/2014_SJ 02.01.2014 Peter Varga P+E Základná škola Mojmírova 02.01.2014
    Faktúra 192/2020 zelenina, ovocie 734,67 s DPH z-3/2018 01.12.2020 VVM obchodná s.r.o. 14.01.2021
    Objednávka o7/2000213 materiál k výpočtovej technike, tonery 186,00 s DPH 15.12.2020 SIGNAL ecs. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 15.12.2020
    Objednávka o7/2000214 s DPH Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 18.12.2020
    Faktúra f489/2020 mobilný telefón 34,39 s DPH zmluva 28.12.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 30.12.2020
    Objednávka o7/2000214 všeobecný materiál 4 520,02 s DPH 15.12.2020 Lombard s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 23.12.2020
    Objednávka o7/2000215 všeobecný materiál 423,60 s DPH 15.12.2020 MaBak spol s r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 23.12.2020
    Objednávka o7/2000216 odvoz a zneškodnenie biologického odpadu 310,74 s DPH 23.12.2020 PolyStar, s.r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 23.12.2020
    Objednávka o7/2000217 ochranný oblek , respirátory 196,65 s DPH 23.12.2020 Pracovné odevy KADO, s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 23.12.2020
    Faktúra 193/2020 hydina 84,48 s DPH z-12/2012 02.12.2020 HYZA a.s. 14.01.2021
    Objednávka o7/2000211 materiál na údržbu 1 414,20 s DPH 14.12.2020 TENET - PRAKTIK, s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 15.12.2020
    Faktúra 194/2020 mäso a potr.tovar 270,30 s DPH z-1/2019 04.12.2020 Peter Varga P+E 14.01.2021
    Faktúra 195/2020 potr. Tovar 82,80 s DPH z-3/2019 04.12.2020 MABONEX s.r.o. 14.01.2021
    Faktúra 196/2020 potr. Tovar 491,48 s DPH z-5/2019 04.12.2020 ATC-JR s.r.o. 14.01.2021
    Faktúra 197/2020 mliečne výrobky 159,87 s DPH z-7/2014 08.12.2020 MILSY a.s. 14.01.2021
    Faktúra 198/2020 potr. Tovar 144,94 s DPH z-6/2019 08.12.2020 ALEXANDER SARKANY 14.01.2021
    Faktúra 199/2020 hydina 60,89 s DPH z-12/2012 09.12.2020 HYZA a.s. 14.01.2021
    Faktúra 200/2020 vajcia 28,98 s DPH z-12/2013 11.12.2020 Biogal a.s. 14.01.2021
    Objednávka o7/2000212 učebné pomôcky 255,05 s DPH 15.12.2020 Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o., PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 15.12.2020
    Objednávka o7/2000210 montáž videovrátnika 586,80 s DPH 11.12.2020 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 15.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12361

    • Prihlásenie