Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1/2014_SJ Dodávateľská zmluva s DPH z-1/2014_SJ 02.01.2014 Peter Varga P+E Základná škola Mojmírova 02.01.2014
    Objednávka o8/2100052 čistenie kanalizácie 600,00 s DPH 29.04.2021 Martin Grznár - Profi KrtkoFO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 29.04.2021
    Faktúra 016/2021 potr. Tovar 197,54 s DPH z-3/2019 28.04.2021 MABONEX s.r.o. 04.05.2021
    Faktúra 017/2021 vajcia 41,40 s DPH z-12/2013 28.04.2021 Biogal a.s. 04.05.2021
    Faktúra 018/2021 mäso a potr.tovar 620,40 s DPH z-1/2019 30.04.2021 Peter Varga P+E 04.05.2021
    Faktúra 019/2021 mliečne výrobky 152,18 s DPH z-7/2014 30.04.2021 MILSY a.s. 04.05.2021
    Faktúra 020/2021 zelenina, ovocie 587,75 s DPH z-3/2018 04.05.2021 VVM obchodná s.r.o. 04.05.2021
    Zmluva 2_2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2/2021 s DPH 04.05.2021 Základná škola Trade Tising s.r.o., Rastislavova 30, 921 01 Piešťany Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 04.05.2021
    Objednávka o8/2100051 inštalácia zariadenia 30,00 s DPH 26.04.2021 Z+M servis a.s., PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 29.04.2021
    Objednávka o8/2100053 servisné práce - komunikačná infraštruktúra 129,60 s DPH 02.05.2021 Lombard s.r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 02.05.2021
    Faktúra 014/2021 potr. Tovar 282,37 s DPH z-6/2019 26.04.2021 ALEXANDER SARKANY 04.05.2021
    Faktúra f135/2021 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 04.05.2021 KOMENSKY, s.r.o. PO 06.05.2021
    Faktúra f136/2021 telefón 62,09 s DPH 2029991679 04.05.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 06.05.2021
    Faktúra f138/2021 záloha na plyn 5/2021 13,00 s DPH 6018 04.05.2021 SPP, a.s. PO 06.05.2021
    Faktúra f140/2021 pracovná zdravotná služba 4/2021 45,00 bez DPH 77/2014 05.05.2021 ENSARA, s.r.o.PO 06.05.2021
    Faktúra f141/2021 prenájom hardware 5/2021 349,09 s DPH zmluva 05.05.2021 Lombard s.r.o. PO 06.05.2021
    Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o prenájme tlačových zariadení č. 42018010 servis tlačových zariadení + cena za zhotovené kópie s DPH 23.03.2021 Z+M servis a.s. Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 23.03.2021
    Zmluva 4/23.04.2021/24 zmluva o prenájme tlačových zariadení s DPH 26.04.2021 Z+M servis a.s. Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 26.04.2021
    Objednávka o8/2100054 obrusy 61,70 s DPH 03.05.2021 Textilomanie s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 06.05.2021
    Faktúra 015/2021 chlieb 60,43 s DPH z-18/2018 26.04.2021 Pekáreň DRAHOVCE 04.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12735

    • Prihlásenie