Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1/2014_SJ Dodávateľská zmluva s DPH z-1/2014_SJ 02.01.2014 Peter Varga P+E Základná škola Mojmírova 02.01.2014
    Faktúra f261/2021 telefón 29,12 s DPH 2029991679 09.08.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 13.08.2021
    Faktúra f247/2021 vodné, stočné - 6/2021, zrážková voda II. štvrťrok 522,32 s DPH 29/02 15.07.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO Mgr. Jana Chlepková 13.08.2021
    Faktúra f248/2021 Bezkriedy Plus 18,00 s DPH DBK/18/06/0114 16.07.2021 KOMENSKY, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková 13.08.2021
    Faktúra f249/2021 mobilný telefón 49,74 s DPH zmluva 16.07.2021 Slovak Telecom, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 13.08.2021
    Faktúra f253/2021 mobilný telefón 20,87 s DPH zmluva 09.08.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 13.08.2021
    Faktúra f256/2021 Korwin - podpora 15,90 s DPH 2492012 09.08.2021 DATALAN, a.s. PO 13.08.2021
    Faktúra f258/2021 pracovná zdravotná služba 7/2021 45,00 bez DPH 77/2014 09.08.2021 ENSARA, s.r.o.PO 13.08.2021
    Faktúra f259/2021 záloha za plyn 8/2021 11,00 s DPH 6018 09.08.2021 SPP, a.s.PO 13.08.2021
    Faktúra f260/2021 prenájom 50,00 s DPH 10010/2018 09.08.2021 CoolNet, s.r.o. PO 13.08.2021
    Faktúra f262/2021 telefón 60,47 s DPH 9927325152 9927325154 09.08.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 13.08.2021
    Faktúra f244/2021 mobilný telefón 44,75 s DPH zmluva 14.07.2021 Slovak Telecom, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková 13.08.2021
    Faktúra f263/2021 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 09.08.2021 KOMENSKY, s.r.o. PO 13.08.2021
    Faktúra f264/2021 prenájom hardware 8/2021 349,09 s DPH zmluva 09.08.2021 Lombard s.r.o.PO 13.08.2021
    Faktúra f265/2021 elektrická energia 7/2021 269,68 s DPH 9406873399 09.08.2021 ZSE Energia, a.s. PO 13.08.2021
    Faktúra f266/2021 elektrická energia 7/2021 193,67 s DPH 9406873399 09.08.2021 ZSE Energia, a.s. PO 13.08.2021
    Faktúra f267/2021 výkon zodpovednej osoby 50,40 s DPH 2018-Z05006 09.08.2021 EuroTRADING s.r.o. PO 13.08.2021
    Objednávka o8/2100098 stravné lístky 212,99 s DPH 10.08.2021 Ticket Service, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 20.08.2021
    Objednávka o8/2100099 všeobecný materiál 357,91 s DPH 10.08.2021 MaBak spol s r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 20.08.2021
    Objednávka o8/2100100 kovové regále 384,00 s DPH 17.08.2021 B2B Partner s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 20.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13181

    • Prihlásenie