Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 137/2025 chlieb, pečivo 42,50 s DPH RD-5 01.07.2025 Primapek 02.07.2025
    Faktúra f240/2025 ovocie 0,00 s DPH zmluva 30.06.2025 Plantex, s.r.o. PO 30.06.2025
    Objednávka o12/2500092 všeobecné služby 584,25 s DPH 27.06.2025 VIS Slovensko, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 27.06.2025
    Faktúra 136/2025 ovocie, zelenina 4 285,00 s DPH RD-1 27.06.2025 Top Holding s.r.o. 27.06.2025
    Objednávka o12/2500091 tveľkoobjemový kontajner s DPH 27.06.2025 Marius Pedersen, a.s. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 27.06.2025
    Faktúra 135/2025 potravinársky tovar 311,97 s DPH RD-3 27.06.2025 Mabonex s.r.o. 27.06.2025
    Faktúra f239/2025 učebnice 2 470,58 s DPH o12/2500089 27.06.2025 AITEC, s.r.o. PO 30.06.2025
    Faktúra 134/2025 mäso a výrobky 658,27 s DPH RD-2 26.06.2025 Majster mäsiar 27.06.2025
    Objednávka o12/2500089 učebnice 2 470,58 s DPH 26.06.2025 AITEC, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 26.06.2025
    Objednávka o12/2500090 učebnice s DPH 26.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 26.06.2025
    Faktúra f236/2025 všeobecný materiál 78,98 s DPH o12/2500087 25.06.2025 Emaila Mário Višňovský FO 30.06.2025
    Faktúra f237/2025 čistiace prostriedky 640,70 s DPH o12/2500084 25.06.2025 Michal Repta - MRC FO 30.06.2025
    Faktúra 133/2025 potravinársky tovar 10,80 s DPH RD6 25.06.2025 Deák food s.r.o. 27.06.2025
    Faktúra f238/2025 čistiace prostriedky 225,18 s DPH o12/2500088 25.06.2025 Gama Holding s.r.o. PO 30.06.2025
    Faktúra 132/2025 chlieb, pečivo 198,80 s DPH RD-5 25.06.2025 Primapek 27.06.2025
    Objednávka o12/2500088 čistiace prostriedky 225,18 s DPH 24.06.2025 Gama Holding s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 26.06.2025
    Faktúra p31/2025 teplo 6/2025 8 990,55 s DPH 61/2003 24.06.2025 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 30.06.2025
    Faktúra f235/2025 kosenie trávy 850,00 s DPH o12/2500086 24.06.2025 Samuel Jankovič FO 30.06.2025
    Faktúra f234/2025 mobilný telefón 11,45 s DPH zmluva 23.06.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 30.06.2025
    Objednávka o12/2500087 všeobecný materiál 78,98 s DPH 23.06.2025 Emaila Mário Višňovský FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 26.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12051

    • Prihlásenie