Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f308/2019 réžia - refundácia 315,88 s DPH 26.08.2019 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 04.09.2019
    Objednávka o7/2000080 odborná prehliadka športového náradia 71,00 s DPH 15.07.2020 Ľudovít Gereg - Servis FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 15.07.2020
    Faktúra f221/2020 maľovanie priestorov ZŠ 2 852,10 s DPH o7/2000078 21.07.2020 Svíčka Viliam a spol. FO 24.07.2020
    Faktúra zf219/2020 stravné lístky 1 388,54 s DPH o7/2000079 10.07.2020 Ticket Service, s.r.o. PO 24.07.2020
    Faktúra f217/2020 nastavenie dverí 144,25 s DPH o7/2000073 09.07.2020 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO 24.07.2020
    Faktúra f213/2020 údržba v školskej kuchyni 417,50 s DPH o7/2000077 08.07.2020 Dendroflóra s.r.o. PO 24.07.2020
    Faktúra f211/2020 spracovanie poštového peňažného poukazu 0,64 s DPH trvalá objednávka 07.07.2020 Slovenská pošta, a.s. PO 24.07.2020
    Faktúra f210/2020 tonery 546,50 s DPH o7/2000069 07.07.2020 SIGNAL ecs. PO 24.07.2020
    Faktúra f204/2020 príspevok na stravu zo SF 260,40 s DPH 06.07.2020 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 24.07.2020
    Faktúra f203/2020 réžia - refundácia 1 113,21 s DPH 06.07.2020 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 24.07.2020
    Faktúra f200/2020 aSc Agenda Komplet ZŠ 2021 429,00 s DPH trvalá objednávka 03.07.2020 ASC, s.r.o. PO 24.07.2020
    Faktúra f199/2020 všeobecný materiál 379,09 s DPH o7/2000062 03.07.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o. PO 24.07.2020
    Faktúra f198/2020 všeobecný materiál 118,49 s DPH o7/2000076 01.07.2020 MaBak spol s r.o. PO 24.07.2020
    Objednávka o7/2000081 kosenie trávy 300,00 s DPH 15.07.2020 Dendroflóra s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 15.07.2020
    Objednávka o7/2000079 stravné lístky 1 388,54 s DPH 10.07.2020 Ticket Service, s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 15.07.2020
    Faktúra f224/2020 stravné lístky 1 388,54 s DPH o7/2000079 21.07.2020 Ticket Service, s.r.o. PO 24.07.2020
    Objednávka o7/2000078 maľovanie priestorov ZŠ 2 852,10 s DPH 26.06.2020 Svíčka Viliam a spol. FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 26.06.2020
    Objednávka o7/2000077 údržba v školskej kuchyni 417,50 s DPH 25.06.2020 Dendroflóra s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 26.06.2020
    Objednávka o7/2000076 všeobecný materiál 118,49 s DPH 23.06.2020 MaBak spol s r.o.PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 26.06.2020
    Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o zájazde s DPH 09.07.2020 WACHUMBA ck, s.r.o. Základná škola, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 09.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12506

    • Prihlásenie