Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f-513/2019 mäso a potr.tovar 465,00 s DPH z-1/2019 17.05.2019 Peter Varga P+E 03.06.2019
    Faktúra f115/2021 germicídne žiariče 4 767,05 s DPH o8/2100033 15.04.2021 Nexa, s.r.o. PO 16.04.2021
    Faktúra f108/2021 elektrická energia 3/2021 413,86 s DPH 9406873399 09.04.2021 ZSE Energia, a.s. PO 16.04.2021
    Faktúra f109/2021 materiál na údržbu 28,26 s DPH o8/2100020 09.04.2021 DOMOSS TECHNIKA a.s. PO 16.04.2021
    Faktúra f110/2021 tabletovaná soľ 37,62 s DPH o8/2100037 12.04.2021 Gama Holding Slovakia s.r.o. PO 16.04.2021
    Faktúra f111/2021 vodné, stočné - 3/2021, zrážková voda I. štvrťrok 301,75 s DPH 29/02 13.04.2021 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO 16.04.2021
    Faktúra f112/2021 prenájom zariadení + zhotovené kópie 233,04 s DPH zmluva č. 42018010 13.04.2021 Z+M servis a.s. PO 16.04.2021
    Faktúra f113/2021 notebook 395,00 s DPH o8/2100034 13.04.2021 REPASPOINT s.r.o. PO 16.04.2021
    Faktúra p12/2021 komunálny odpad I. štvrťrok 968,00 s DPH rozhodnutie č. 7824101667 14.04.2021 Mestský úrad, PO 16.04.2021
    Faktúra f114/2021 geodetické práce 216,00 s DPH o8/2100029 15.04.2021 GEO - HAJ, s.r.o. PO 16.04.2021
    Faktúra f116/2021 odborná publikácia 44,86 s DPH trvalá objednávka 15.04.2021 RAABE Slovensko, s.r.o. PO 16.04.2021
    Objednávka o8/2100046 stravné lístky 3 518,46 s DPH 16.04.2021 Ticket Service, s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 16.04.2021
    Faktúra f117/2021 stravné lístky 3 518,46 s DPH o8/2100046 16.04.2021 Ticket Service, s.r.o. PO 16.04.2021
    Faktúra p13/2021 videoseminár 37,00 s DPH 16.04.2021 RVC Košice PO 16.04.2021
    Objednávka o8/2100047 materiál k výpočtovej technike 427,00 s DPH 16.04.2021 SIGNAL ecs. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 16.04.2021
    Objednávka o8/2100048 materiál na údržbu 463,21 s DPH 16.04.2021 HAGARD:HAL, spol. s r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 16.04.2021
    Objednávka o8/2100049 dezinfekcia priestorov 42,24 s DPH 16.04.2021 Služby Mesta PiešťanyPO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 16.04.2021
    Objednávka o8/2100050 čistiace a hygienické potreby, dezinfekcia 604,48 s DPH 16.04.2021 Michal Repta - MRC FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 16.04.2021
    Faktúra f118/2021 mobilný telefón 44,75 s DPH zmluva 19.04.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 29.04.2021
    Faktúra f119/2021 materiál na údržbu 463,21 s DPH o8/2100048 19.04.2021 HAGARD:HAL, spol. s r.o. PO 29.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11965