Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f347/2019 školské potreby 49,80 s DPH o6/1900128 01.10.2019 Daffer spol. s r.o.PO 06.10.2019
    Faktúra 127/2021 zelenina, ovocie 646,12 s DPH z-3/2018 01.10.2021 VVM obchodná s.r.o. 04.11.2021
    Faktúra f365/2021 kontrola multifunkčného ihriska 220,40 s DPH o8/2100113 20.10.2021 Ľudovít Gereg - Servis FO 02.11.2021
    Faktúra f366/2021 mobilný telefón 18,00 s DPH zmluva 25.10.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 02.11.2021
    Faktúra f367/2021 jesenná deratizácia 48,00 s DPH zmluva 25.10.2021 Motýľ Slovakia, s.r.o. PO 02.11.2021
    Faktúra zf368/2021 Verejná správa SR - ročný prístup 204,00 s DPH trvalá objednávka 25.10.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., PO 02.11.2021
    Faktúra f369/2021 tonery, materiál k výpočtovej technike 213,70 s DPH o8/2100133 27.10.2021 SIGNAL ecs. FO 02.11.2021
    Faktúra zf370/2021 online produkt 261,02 s DPH trvalá objednávka 27.10.2021 Verlag Dashofer, s.r.o. PO 02.11.2021
    Faktúra f371/2021 znak SR, preambula 280,64 s DPH o8/2100124 28.10.2021 SVK, s.r.o., PO 02.11.2021
    Faktúra f372/2021 materiál na údržbu 488,40 s DPH o8/2100101 29.10.2021 TENET - PRAKTIK s.r.o. PO 02.11.2021
    Faktúra 126/2021 zelenina, ovocie 812,94 s DPH z-3/2018 01.10.2021 VVM obchodná s.r.o. 04.11.2021
    Faktúra 128/2021 zelenina, ovocie 813,75 s DPH z-3/2018 01.10.2021 VVM obchodná s.r.o. 04.11.2021
    Objednávka o8/2100133 tonery, materiál k výpočtovej technike 213,70 s DPH 12.10.2021 SIGNAL ecs. FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 12.10.2021
    Faktúra 129/2021 potr. Tovar 402,40 s DPH z-7/2019 04.10.2021 Qualited s.r.o. 04.11.2021
    Faktúra 130/2021 potr. Tovar 303,21 s DPH z-3/2019 04.10.2021 MABONEX s.r.o. 04.11.2021
    Faktúra 131/2021 mliečne výrobky 416,16 s DPH z-7/2014 05.10.2021 MILSY a.s. 04.11.2021
    Faktúra 132/2021 chlieb 48,57 s DPH z-10/2018 04.04.2021 Pekáreň DRAHOVCE 04.11.2021
    Faktúra 133/2021 vajcia 28,98 s DPH z-12/2013 05.10.2021 Biogal a.s. 04.11.2021
    Faktúra 134/2021 potr. Tovar 332,40 s DPH z-3/2019 06.10.2021 MABONEX s.r.o. 04.11.2021
    Faktúra 135/2021 potr. Tovar 300,75 s DPH z-4/2019 06.10.2021 AG FOODS SK s.r.o. 04.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12735

    • Prihlásenie