Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra of89/2016 prenájom + energie 60,00 s DPH 12/2015 + dodatok k zmluve č.1 30.12.2016 Peter AntalaFO 12.01.2017
    Faktúra 122/2021 potr. Tovar 759,85 s DPH z-9/2018 21.09.2021 Unique s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 113/2021 hydina 149,16 s DPH z-12/2012 23.09.2021 HYZA a.s. 01.10.2021
    Faktúra 114/2021 vajcia 49,68 s DPH z-12/2013 23.09.2021 Biogal a.s. 01.10.2021
    Faktúra 115/2021 potr. Tovar 77,38 s DPH z-3/2019 24.09.2021 MABONEX s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 116/2021 mäso a potr.tovar 601,10 s DPH z-1/2019 24.09.2021 Peter Varga P+E 01.10.2021
    Faktúra 117/2021 potr. Tovar 118,64 s DPH z-1/2021 27.09.2021 Deák s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 118/2021 mlečne výrobky 161,89 s DPH z-7/201 20.09.2021 MILSY a.s. 01.10.2021
    Faktúra 119/2021 potr. Tovar 337,92 s DPH z-1/2021 22.09.2021 Deák s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 120/2021 vajcia 49,68 s DPH z-12/2013 29.09.2021 Biogal a.s. 01.10.2021
    Faktúra 121/2021 potr. Tovar 56,04 s DPH z-1/2021 29.09.2021 Deák s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 123/2021 potr. Tovar 492,37 s DPH z-2/2019 29.09.2021 T-613 s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 111/2021 potr. Tovar 71,75 s DPH z-3/2019 20.09.2021 MABONEX s.r.o. 01.10.2021
    Faktúra 124/2021 mäso a potr.tovar 531,30 s DPH z-1/2019 30.09.2021 Peter Varga P+E 01.10.2021
    Faktúra 125/2021 hydina 148,87 s DPH z-12/2012 30.09.2021 HYZA a.s. 01.10.2021
    Faktúra of8/2021 prenájom 40,00 s DPH 2/2021 01.10.2021 Trade Tising, s.r.o. PO 07.10.2021
    Objednávka o8/2100120 čistenie kanalizácie 330,00 s DPH 29.09.2021 Martin Grznár - Profi KrtkoFO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 04.10.2021
    Objednávka o8/2100121 hygienické potreby 166,32 s DPH 29.09.2021 HYGI Line s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 04.10.2021
    Objednávka o8/2100123 materiál pre výchovu 115,20 s DPH 06.10.2021 AITEC, s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 06.10.2021
    Faktúra f321/2021 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO 178,18 s DPH trvalá objednávka 22.09.2021 Verlag Dashofer, s.r.o. PO 07.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12617

    • Prihlásenie