Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1/2014_SJ Dodávateľská zmluva s DPH z-1/2014_SJ 02.01.2014 Peter Varga P+E Základná škola Mojmírova 02.01.2014
    Faktúra f194/2021 elektrická energia 5/2021 593,21 s DPH 9406873399 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. PO 09.06.2021
    Faktúra f186/2021 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 02.06.2021 KOMENSKY, s.r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra f187/2021 všeobecný materiál 104,64 s DPH o8/2100072 02.06.2021 HYGI Line s.r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra f188/2021 záloha za plyn 6/2021 11,00 s DPH 6018 02.06.2021 SPP, a.s. PO 09.06.2021
    Faktúra zf189/2021 učebnice 1 358,94 s DPH o8/2100055 02.06.2021 AITEC, s.r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra f190/2021 kosenie trávy 689,82 s DPH o8/2100069 03.06.2021 Dendroflóra s.r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra f191/2021 telefón 49,79 s DPH 2029991679 04.06.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 09.06.2021
    Faktúra f192/2021 telefón 60,47 s DPH 9927325152 9927325154 04.06.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 09.06.2021
    Faktúra f193/2021 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 04.06.2021 CoolNet, s.r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra f195/2021 všeobecný materiál 124,66 s DPH o8/2100068 04.06.2021 Grand Royal spol. s r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra f184/2021 všeobecný materiál 211,56 s DPH o8/2100066 01.06.2021 MaBak spol s r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra zf196/2021 stravné lístky 405,50 s DPH o8/2100073 04.06.2021 Ticket Service, s.r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra f197/2021 výkon zodpovednej osoby 50,40 s DPH 2018-Z05006 07.06.2021 EuroTRADING s.r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra f198/2021 elektrická energia 5/2021 641,59 s DPH 9406873399 07.06.2021 ZSE Energia, a.s. PO 09.06.2021
    Faktúra f199/2021 spracovanie poštového peňažného poukazu 1,76 bez DPH trvalá objednávka 07.06.2021 Slovenská pošta, a.s.PO 09.06.2021
    Faktúra f200/2021 pracovná zdravotná služba 5/2021 45,00 bez DPH 77/2014 08.06.2021 ENSARA, s.r.o.PO 09.06.2021
    Faktúra p19/2021 teplo 6/2021 3 701,22 s DPH 61/2003 08.06.2021 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 09.06.2021
    Faktúra p20/2021 komunálny odpad II. štvrťrok 968,00 s DPH rozhodnutie č. 7824101667 08.06.2021 Mesto Piešťany PO 09.06.2021
    Faktúra f201/2021 réžia - refundácia 1 602,27 s DPH 08.06.2021 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 09.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12844

    • Prihlásenie