Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1/2014_SJ Dodávateľská zmluva s DPH z-1/2014_SJ 02.01.2014 Peter Varga P+E Základná škola Mojmírova 02.01.2014
    Faktúra 151/2020 mäso a potr.tovar 970,90 s DPH z-1/2019 09.10.2020 Peter Varga P+E 29.10.2020
    Faktúra 144/2020 zelenina, ovocie 763,81 s DPH z-3/2018 05.10.2020 VVM obchodná s.r.o. 29.10.2020
    Faktúra 145/2020 potr. Tovar 174,28 s DPH z-6/2019 06.10.2020 ALEXANDER SARKANY 29.10.2020
    Faktúra 146/2020 potr. Tovar 534,35 s DPH z-5/2019 07.10.2020 ATC-JR s.r.o. 29.10.2020
    Faktúra 147/2020 potr. Tovar 246,24 s DPH z-2/2019 07.10.2020 T-613 s.r.o. 29.10.2020
    Faktúra 148/2020 hydina 149,91 s DPH z-12/2012 08.10.2020 HYZA a.s. 29.10.2020
    Faktúra 149/2020 chlieb 21,47 s DPH z-18/2018 09.10.2020 Pekáreň DRAHOVCE 29.10.2020
    Faktúra 150/2020 mliečne výrobky 202,74 s DPH z-7/2014 09.10.2020 MILSY a.s. 29.10.2020
    Faktúra 152/2020 potr. Tovar 160,13 s DPH z-3/2019 14.10.2020 MABONEX s.r.o. 29.10.2020
    Faktúra 142/2020 mliečne výrobky 346,16 s DPH z7/2014 05.10.2020 MILSY a.s. 29.10.2020
    Faktúra 153/2020 potr. Tovar 26,41 s DPH z-3/2019 14.10.2020 MABONEX s.r.o. 29.10.2020
    Faktúra 154/2020 hydina 150,29 s DPH z-12/2012 15.10.2020 HYZA a.s. 29.10.2020
    Faktúra 155/2020 mäso a potr.tovar 622,10 s DPH z-1/2019 16.10.2020 Peter Varga P+E 29.10.2020
    Faktúra 156/2020 potr. Tovar 480,70 s DPH z-5/2019 19.10.2020 ATC-JR s.r.o. 29.10.2020
    Faktúra 157/2020 mliečne výrobky 349,92 s DPH z-7/2014 19.10.2020 MILSY a.s. 29.10.2020
    Faktúra 158/2020 zelenina, ovocie 710,53 s DPH z-3/2018 19,10.2020 VVM obchodná s.r.o. 29.10.2020
    Faktúra 159/2020 potr. Tovar 215,22 s DPH z-6/2019 20.10.2020 ALEXANDER SARKANY 29.10.2020
    Faktúra 143/2020 zelenina, ovocie 646,02 s DPH z-3/2018 05.10.2020 VVM obchodná s.r.o. 29.10.2020
    Faktúra 141/2020 potr. Tovar 643,78 s DPH z-9/2018 02.10.2020 Unique s.r.o. 29.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11965