Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    p23/2016 seminár 30,00 s DPH 17.05.2016 RVC Trnava PO 17.05.2016
    169/2022 potr. Tovar 200,92 s DPH z-3/2019 17,8.2022 MABONEX s.r.o. 01.09.2022
    p28/2016 komunálny odpad - II. štvrťrok 1 098,24 s DPH rozhodnutie č. 7826501618 13.06.2016 Mesto Piešťany PO 17.06.2016
    003/2021 potr. Tovar 96,47 s DPH z-6/2019 13.04.2021 ALEXANDER SARKANY 04.05.2021
    f158/2016 interiérové dvere + montáž 1.511.08 s DPH o3/1600045 17.05.2016 Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO 17.05.2016
    006/2026 potravinársky tovar -210,21 s DPH RD-3 13.01.2026 Deák food s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra zf109/2020 účastnícky poplatok 32,00 s DPH 15.04.2020 Indícia, n.o. PO 15.04.2020
    Faktúra f104/2020 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 08.04.2020 International business s.r.o. PO 15.04.2020
    Faktúra f105/2020 Korwin - podpora 15,60 s DPH 249/2012 08.04.2020 DATALAN, a.s. PO 15.04.2020
    Faktúra f106/2020 vodné, stočné 3/2020,zrážková voda I. štvrťrok 253,96 s DPH 29/02 08.04.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO 15.04.2020
    Faktúra f107/2020 kontrola hasiacich prístrojov 325,00 s DPH o7/2000030 08.04.2020 Anton Málik, FO 15.04.2020
    Faktúra zf108/2020 výpočtová technika 322,60 s DPH o7/2000034 09.04.2020 ALZA.skPO 15.04.2020
    Faktúra f405/2016 všeobecný materiál 1 500,00 s DPH 3/1600174 28.12.2016 DOMOSS TECHNIKA a.s. PO 12.01.2017
    Faktúra f110/2020 zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 36,00 s DPH 11027789 15.04.2020 Marius Pedersen, a.s. PO 15.04.2020
    Faktúra f111/2020 elektrická energia 3/2020 367,07 s DPH 9406873399 15.04.2020 ZSE Energia, a.s. PO 15.04.2020
    Faktúra f113/2020 spracovanie poštového peňažného poukazu 4,00 s DPH trvalá objednávka 15.04.2020 Slovenská pošta, a.s. PO 15.04.2020
    Faktúra f114/2020 ovocie + šťavy 102,05 s DPH zmluva 15.04.2020 PLANTEX, s.r.o. PO 15.04.2020
    Faktúra 223/2024 potravinársky tovar 903,14 s DPH RD-3 18.11.2024 Mabonex s.r.o. 20.11.2024
    Faktúra 222/2024 potravinársky tovar 464,58 s DPH RD-6 18.11.2024 Deák food s.r.o. 20.11.2024
    Faktúra f115/2020 zemné práce 288,00 s DPH o7/2000033 16.04.2020 Dendroflóra s.r.o. PO 05.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12844

    • Prihlásenie