Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    p28/2016 komunálny odpad - II. štvrťrok 1 098,24 s DPH rozhodnutie č. 7826501618 13.06.2016 Mesto Piešťany PO 17.06.2016
    003/2021 potr. Tovar 96,47 s DPH z-6/2019 13.04.2021 ALEXANDER SARKANY 04.05.2021
    169/2022 potr. Tovar 200,92 s DPH z-3/2019 17,8.2022 MABONEX s.r.o. 01.09.2022
    f158/2016 interiérové dvere + montáž 1.511.08 s DPH o3/1600045 17.05.2016 Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO 17.05.2016
    p23/2016 seminár 30,00 s DPH 17.05.2016 RVC Trnava PO 17.05.2016
    006/2026 potravinársky tovar -210,21 s DPH RD-3 13.01.2026 Deák food s.r.o. 04.02.2026
    Faktúra 023/2021 hydina 117,50 s DPH z-12/2012 06.05.2021 HYZA a.s. 01.06.2021
    Faktúra f178/2021 riadková inzercia 17,00 s DPH o8/2100060 26.05.2021 WINTER média, a.s. PO 26.05.2021
    Faktúra f179/2021 odborné školenie prvej pomoci 78,00 s DPH o8/2100070 26.05.2021 Ensara - Bc. I. Šimončičová FO 26.05.2021
    Faktúra f180/2021 umývací a oplachový prostriedok 123,59 s DPH o8/2100071 26.05.2021 Gama Holding Slovakia s.r.o. PO 26.05.2021
    Faktúra 020/2021 zelenina, ovocie 587,75 s DPH z-3/2018 03.05.2021 VVM obchodná s.r.o. 01.06.2021
    Faktúra 021/2021 zelenina, ovocie 622,15 s DPH z-3/2018 04.05.2021 VVM obchodná s.r.o. 01.06.2021
    Faktúra 022/2021 potr. Tovar 391,20 s DPH z-2/2019 04.05.2021 T-613 s.r.o. 01.06.2021
    Faktúra f347/2019 školské potreby 49,80 s DPH o6/1900128 01.10.2019 Daffer spol. s r.o.PO 06.10.2019
    Faktúra 024/2021 potr. Tovar 45,90 s DPH z-2/2019 06.05.2021 T-613 s.r.o. 01.06.2021
    Faktúra f176/2021 všeobecný materiál 826,03 s DPH o8/2100063 26.05.2021 Záhradné centrum - Ing. Milan Charvát, FO 26.05.2021
    Faktúra 025/2021 vajcia 16,56 s DPH z-12/2013 06.05.2021 Biogal a.s. 01.06.2021
    Faktúra 026/2021 mliečne výrobky 83,89 s DPH z-7/2014 06.05.2021 MILSY a.s. 01.06.2021
    Faktúra 027/2021 mäso a potr.tovar 903,50 s DPH z-1/2019 07.05.2021 Peter Varga P+E 01.06.2021
    Faktúra 028/2021 hydina 146,78 s DPH z-12/2012 07.05.2021 HYZA a.s. 01.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12735

    • Prihlásenie