Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva z-1/2014_SJ Dodávateľská zmluva s DPH z-1/2014_SJ 02.01.2014 Peter Varga P+E Základná škola Mojmírova 02.01.2014
    Faktúra 178/2020 mliečne výrobky 127,25 s DPH z-7/2014 12.11.2020 MILSY a.s. 01.12.2020
    Faktúra f422/2020 nástenný držiak na dataprojektor 69,00 s DPH o7/2000177 27.11.2020 MB TECH BB, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f423/2020 čistiace prostriedky 222,76 s DPH o7/2000180 27.11.2020 Gama Holding Slovakia s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f424/2020 notebook 363,00 s DPH o7/2000188 27.11.2020 REPASPOINT s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra 174/2020 potr. Tovar 112,20 s DPH z-3/2019 04.11.2020 MABONEX s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra 175/2020 mäso a potr.tovar 70,60 s DPH z-1/2019 05.11.2020 Peter Varga P+E 01.12.2020
    Faktúra 176/2020 mliečne výrobky 50,34 s DPH z-7/2014 05.11.2020 MILSY a.s. 01.12.2020
    Faktúra 177/2020 chlieb 122,92 s DPH z-18/2018 05.11.2020 Pekáreň DRAHOVCE 01.12.2020
    Faktúra 179/2020 potr. Tovar 493,64 s DPH z-5/2019 19.11.2020 ATC-JR s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra f420/2020 ochranné rúška 147,00 s DPH o7/2000186 24.11.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra 180/200 hydina 42,47 s DPH z-12/2012 23.11.2020 HYZA a.s. 01.12.2020
    Faktúra 181/2020 potr. Tovar 98,20 s DPH z-6/2019 24.11.2020 ALEXANDER SARKANY 01.12.2020
    Faktúra 182/2020 potr. Tovar 93,66 s DPH z-3/2019 25.11.2020 MABONEX s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra 183/2020 potr. Tovar 94,38 s DPH z-3/2019 25.11.2020 MABONEX s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra 184/2020 potr. Tovar 54,79 s DPH z-3/2019 25.11.2020 MABONEX s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra 185/2020 potr. Tovar 10,85 s DPH z-3/2019 25.11.2020 MABONEX s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra 186/2020 potr. Tovar 99,84 s DPH z-3/2019 25.11.2019 MABONEX s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra f421/2020 dataprojektor 947,00 s DPH o7/2000177 27.11.2020 MB TECH BB, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f419/2020 mobilný telefón 49,99 s DPH zmluva 24.11.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 27.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12159

    • Prihlásenie