Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f354/2021 čistenie kanalizácie 330,00 s DPH o8/2100120 Martin Grznár - Profi Krtko FO 19.10.2021
    Faktúra f53/2022 montáž zámkov 311,80 s DPH o9/2200015 17.22022 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO 19.02.2022
    Faktúra 075/2022 potr. Tovar 932,62 s DPH z-5/2019 4,4.2022 ATC-JR s.r.o. 04.05.2022
    Zmluva z-10/2017 potr.tovar s DPH ALEXANDER SÁRKÁNY 04.05.2017
    169/2022 potr. Tovar 200,92 s DPH z-3/2019 17,8.2022 MABONEX s.r.o. 01.09.2022
    Faktúra 020/2023 potr. Tovar 998,16 s DPH z-1/2021 25,1.2023 Deák s.r.o. 01.02.2023
    Faktúra f11/2023 systémová údržba Human Klasik 2022 488,87 s DPH zmluva HOUR, spol. s r.o. PO 03.02.2023
    Objednávka o11/2400014 (Bez popisu) s DPH Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 09.02.2024
    Faktúra 112/2025 potravinársky tovar 734,59 s DPH RD-3 30,5.2025 Mabonex s.r.o. 02.06.2025
    Faktúra 138/2025 potravinársky tovar 717,56 s DPH RD-7 25.8 ATC-JR s.r.o. 02.09.2025
    Objednávka o20/2014 storno s DPH 13.01.2014
    Faktúra z-11/2018 s DPH z-11/2018 LUNYS s.r.o. 03.07.2018
    Zmluva z-10/2018 s DPH z-10/2018 Pekáreň DRAHOVCE 12.03.2018
    Objednávka s DPH Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 06.02.2018
    VO: Výnimka zo zákona 45641838 Mgr. Rudolf Kollár riaditeľškoly s DPH 09.11.2015
    Faktúra z-2/2016 potr.tovar s DPH T-613s.r.o. 01.03.2016
    Faktúra 122/2020 mlieko 4,13 s DPH z-11/2017 18,9.2020 MILSY a.s. 02.10.2020
    Faktúra 144/2025 potravinársky tovar 827,45 s DPH RD-3 05.09.2000 Mabonex s.r.o. 26.09.2025
    Faktúra 149/2025 potravinársky tovar 124,03 s DPH RD-6 10.09.2000 Deák food s.r.o. 26.09.2025
    Faktúra 148/2025 potravinársky tovar 348,83 s DPH RD-3 10.09.2000 Mabonex s.r.o. 26.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/12735

    • Prihlásenie