Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f405/2016 všeobecný materiál 1 500,00 s DPH 3/1600174 28.12.2016 DOMOSS TECHNIKA a.s. PO 12.01.2017
    Objednávka o7/2000122 oprava bojlera 396,00 s DPH 09.09.2020 KOVO - Jaroslav Palkech FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 09.09.2020
    Faktúra f80/2025 školské potreby 66,40 s DPH o12/2500022 05.03.2025 Daffer spol. s r.o. PO 12.03.2025
    Faktúra f79/2025 oprava konvektomatu 121,15 s DPH o12/2500016 05.03.2025 UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. PO 12.03.2025
    Faktúra f78/2025 záloha na plyn 190,00 s DPH 6018 05.03.2025 SPP, a.s. PO 12.03.2025
    Objednávka o7/2000118 učebnica + PZ 11,44 s DPH 04.09.2020 AITEC, s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 09.09.2020
    Objednávka o7/2000119 učebnica + PZ 4,90 s DPH 04.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 09.09.2020
    Objednávka o7/2000120 všeobecný materiál 501,84 s DPH 07.09.2020 RM Gastro - Jaz s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 09.09.2020
    Faktúra f77/2025 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 05.03.2025 CoolNet, s.r.o. PO 12.03.2025
    Objednávka o7/2000123 jednorázové rúška 90,00 s DPH 09.09.2020 Eko spotreba s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 09.09.2020
    Faktúra f303/2020 učebnica + PZ 4,90 s DPH o7/2000119 17.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., PO 18.09.2020
    Faktúra f76/2025 prenájom hardware 361,92 s DPH zmluva 05.03.2025 Lombard s.r.o. PO 12.03.2025
    Faktúra f75/2025 všeobecný materiál 279,92 s DPH o12/2500020 05.03.2025 MaBak spol. s r.o. PO 12.03.2025
    Faktúra f74/2025 telefón 34,94 s DPH zmluva 05.03.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 12.03.2025
    Faktúra f304/2020 uverejnenie inzercie 17,00 s DPH o7/2000114 21.09.2020 WINTER média, a.s. PO 25.09.2020
    Faktúra p39/2020 teplo 9/2020 4 249,66 s DPH 61/2003 21.09.2020 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 25.09.2020
    Faktúra f305/2020 ovocie + šťavy 262,14 s DPH zmluva 21.09.2020 PLANTEX, s.r.o. PO 25.09.2020
    Faktúra f306/2020 stravné lístky 557,06 s DPH o7/2000124 21.09.2020 Ticket Service, s.r.o. PO 25.09.2020
    Faktúra f307/2020 učebnica + PZ 11,44 s DPH o7/2000118 21.09.2020 AITEC, s.r.o. PO 25.09.2020
    Objednávka o7/2000114 uverejnenie inzercie 17,00 s DPH 02.09.2020 WINTER média, a.s. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 09.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12844

    • Prihlásenie