Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f332/2016 všeobecný materiál 44,00 s DPH o3/1600135 07.11.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o. PO 11.11.2016
    Faktúra f98/2020 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 06.04.2020 Komensky, s.r.o. PO 07.04.2020
    Faktúra f243/2024 záloha na plyn 7/2024 21,00 s DPH 6018 02.07.2024 SPP, a.s. PO 12.07.2024
    Objednávka o7/2000031 stravné lístky 3 297,28 s DPH 06.04.2020 Ticket Service, s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 07.04.2020
    Faktúra f94/2020 zhotovené kópie 21,95 s DPH 00356/16/010 02.04.2020 RICOH Slovakia s.r.o. PO 07.04.2020
    Faktúra f95/2020 záloha za plyn 4/2020 58,00 s DPH 6018 02.04.2020 SPP, a.s. PO 07.04.2020
    Faktúra f96/2020 réžia - refundácia 605,34 s DPH 03.04.2020 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 07.04.2020
    Faktúra f97/2020 príspevok na stravu zo SF 141,60 s DPH 03.04.2020 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 07.04.2020
    Faktúra p14/2020 teplo 4/2020 4 249,66 s DPH 61/2003 06.04.2020 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 07.04.2020
    Faktúra f99/2020 stravné lístky 3 297,28 s DPH o7/2000031 06.04.2020 Ticket Service, s.r.o. PO 07.04.2020
    Faktúra of26/2020 prenájom + energie 15,00 s DPH 12/2019 06.04.2020 Andris Bojkovski FO 07.04.2020
    Faktúra f100/2020 výkon zodpovednej osoby 50,40 s DPH 2017-Z05006 06.04.2020 EuroTRADING s.r.o. PO 07.04.2020
    Faktúra f101/2020 telefón 50,99 s DPH 2029991679 07.04.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 07.04.2020
    Faktúra f102/2020 telefón 42,26 s DPH 2029066101 07.04.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 07.04.2020
    Faktúra f242/2024 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 02.07.2024 CoolNet, s.r.o. PO 12.07.2024
    Faktúra f241/2024 ovocie 0,00 s DPH zmluva 02.07.2024 Plantex, s.r.o. PO 12.07.2024
    Faktúra f240/2024 kosenie trávy 403,20 s DPH o11/2400073 02.07.2024 Lestech - Vlastimil Šiška FO 12.07.2024
    Faktúra f103/2020 pracovná zdravotná služba 45,00 s DPH 77/2014 08.04.2020 ENSARA, s.r.o. PO 15.04.2020
    Faktúra of27/2020 prenájom + energie 15,00 s DPH 13/2019 06.04.2020 Ladislav Baán FO 07.04.2020
    Faktúra of25/2020 prenájom + energie 22,50 s DPH 10/2019 06.04.2020 Klub vodného póla PO 07.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12160

    • Prihlásenie