Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 9/2200145 materiál do kuchyne 1 250,59 s DPH 24.11.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 30.11.2022
    Objednávka o7/2000086 školské tlačivá 34,33 s DPH 03.08.2020 ŠEVT a.s. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 03.08.2020
    Faktúra f454/2024 materiál pre výchovu 104,49 s DPH o11/2400154 10.12.2024 Centrum Slniečko, n.o. PO 13.12.2024
    Faktúra f453/2024 stoličky 380,00 s DPH o11/2400131 10.12.2024 K-Ten Turzovka s.r.o. PO 13.12.2024
    Faktúra f452/2024 materiál pre výchovu 52,00 s DPH o11/2400150 10.12.2024 RAABE Slovensko, s.r.o. PO 13.12.2024
    Objednávka o7/2000082 nastavenie dverí 66,00 s DPH 15.07.2020 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 21.07.2020
    Objednávka o7/2000083 oprava športového náradia 485,96 s DPH 17.07.2020 Katka - Šport FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 21.07.2020
    Objednávka o7/2000084 všeobecný materiál 77,82 s DPH 21.07.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 21.07.2020
    Objednávka o7/2000085 maľovanie priestorov školskej kuchyne 689,84 s DPH 27.07.2020 Svíčka Viliam a spol. FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 03.08.2020
    Objednávka o7/2000087 údržbové práce 252,84 s DPH 03.08.2020 Dendroflóra s.r.o. PO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 03.08.2020
    Faktúra f456/2024 tlačiareň 350,00 s DPH o11/2400148 11.12.2024 SIGNAL ecs. FO 13.12.2024
    Faktúra f451/2024 prenájom zariadenia + zhotovené kópie 152,28 s DPH 00155/22/015 09.12.2024 RICOH Slovakia s.r.o. PO 13.12.2024
    Faktúra f450/2024 prenájom zariadenia + zhotovené kópie 223,58 s DPH 00171/20/015 09.12.2024 RICOH Slovakia s.r.o. PO 13.12.2024
    Faktúra f227/2020 mobilný telefón 50,06 s DPH zmluva 24.07.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 20.08.2020
    Faktúra f228/2020 školské tlačivá 75,47 s DPH o7/2000014 03.08.2020 ŠEVT a.s. PO 20.08.2020
    Faktúra f229/2020 všeobecný materiál 77,82 s DPH o7/2000084 03.08.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o. PO 20.08.2020
    Faktúra f230/2020 pracovná zdravotná služba 45,00 s DPH 77/2014 03.08.2020 ENSARA, s.r.o. PO 20.08.2020
    Faktúra f231/2020 telefón 29,46 s DPH 2029991679 03.08.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 20.08.2020
    Faktúra f455/2024 výkon zmluvného technika PO 115,00 s DPH zmluva 10.12.2024 Pavol Uváček FO 13.12.2024
    Faktúra f457/2024 všeobecné služby 336,61 s DPH o11/2400144 11.12.2024 Sĺňava Piešťany, s.r.o. PO 13.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12617

    • Prihlásenie