Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 126/2025 potravinársky tovar 26,66 s DPH RD-3 16.06.2025 Mabonex s.r.o. 27.06.2025
    Faktúra 127/2025 potravinársky tovar 64,70 s DPH RD-3 16.06.2025 Mabonex s.r.o. 27.06.2025
    Faktúra f227/2025 monitoring a štatistiky 3,07 s DPH zmluva 16.06.2025 Lombard s.r.o. PO 16.06.2025
    Faktúra f226/2025 prenájom hardware, monitoring a štatistiky 393,69 s DPH zmluva 16.06.2025 Lombard s.r.o. PO 16.06.2025
    Objednávka o12/2500082 všeobecný materiál 519,06 s DPH 16.06.2025 VIS Slovensko, s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 16.06.2025
    Objednávka o12/2500083 všeobecný materiál 292,26 s DPH 16.06.2025 MaBak spol. s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 16.06.2025
    Faktúra 124/2025 mäso a výrobky 509,84 s DPH RD-2 13.06.2025 Majster mäsiar 27.06.2025
    Faktúra 123/2025 chlieb, pečivo 31,80 s DPH RD-5 13.06.2025 Primapek 27.06.2025
    Faktúra f225/2025 všeobecné služby 1 080,00 s DPH o12/2500062 13.06.2025 Čalúnnictvo Pavla FO 16.06.2025
    Faktúra f224/2025 zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 172,20 s DPH 11027789 13.06.2025 Marius Pedersen, a.s. PO 16.06.2025
    Objednávka o12/2500081 materiál na údržbu 320,54 s DPH 13.06.2025 AQUACENTRUM SK, s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 13.06.2025
    Objednávka o12/2500080 interiérové vybavenie 664,73 s DPH 12.06.2025 IKEA Bratislava s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 13.06.2025
    Faktúra f221/2025 všeobecný materiál 108,56 s DPH o12/2500066 12.06.2025 Tech Craft Pawel Ludwa PO 16.06.2025
    Faktúra f223/2025 aSc Agenda Komplet ZŠ 2026 664,00 s DPH trvalá objednávka 12.06.2025 ASC. s.r.o. PO 16.06.2025
    Faktúra f222/2025 materiál pre výchovu 16,00 s DPH o12/2500074 12.06.2025 AI dětem, z.s. PO 16.06.2025
    Objednávka o12/2500078 kurz prvej pomoci 120,00 s DPH 11.06.2025 Ensara - Bc. Ingrid ŠimončičováFO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 11.06.2025
    Objednávka o12/2500079 revízia športového náradia, kontrola športových ihrísk 372,00 s DPH 11.06.2025 Katka - ŠportFO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 11.06.2025
    Faktúra f219/2025 všeobecný materiál 377,50 s DPH o12/2500072 11.06.2025 SIGNAL ecs. FO 16.06.2025
    Faktúra f220/2025 interiérové vybavenie 583,40 s DPH o12/2500076 11.06.2025 Tuli.sk, s.r.o. PO 16.06.2025
    Faktúra f218/2025 všeobecný materiál 496,61 s DPH o12/2500071 11.06.2025 Záhradné centrum PO 16.06.2025
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/12159

    • Prihlásenie