Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f360/2021 materiál pre výchovu 115,20 s DPH o8/21000123 14.10.2021 AITEC, s.r.o. PO 19.10.2021
    Faktúra f361/2021 stravné lístky 319,49 s DPH o8/2100125 14.10.2021 Ticket Service, s.r.o. PO 19.10.2021
    Faktúra f362/2021 mobilný telefón 44,75 s DPH zmluva 18.10.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 19.10.2021
    Faktúra p39/2021 teplo 10/2021 3 701,22 s DPH 61/2003 18.10.2021 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 19.10.2021
    Faktúra p40/2021 komunálny odpad IV. štvrťrok 968,00 s DPH rozhodnutie č. 7824101667 18.10.2021 Mesto Piešťany PO 19.10.2021
    Faktúra f363/2021 hračky do ŠKD 95,86 s DPH o8/2100122 18.10.2021 Dráčik - Divi spol. s r.o. PO 19.10.2021
    Faktúra 138/2021 hydina 118,14 s DPH z-12/2012 08.10.2021 HYZA a.s. 04.11.2021
    Faktúra 140/21 ovocie zelenina 948,92 s DPH z-3/2018 11.10.2021 VVM obchodná s.r.o. 04.11.2021
    Faktúra f344/2021 spracovanie poštového peňažného poukazu 11,84 bez DPH trvalá objednávka 07.10.2021 Slovenská pošta, a.s.PO 19.10.2021
    Objednávka o8/2100136 všeobecný materiál 242,77 s DPH 20.10.2021 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 20.10.2021
    Faktúra f385/2021 telefón 42,72 s DPH 2029991679 05.11.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 05.11.2021
    Faktúra f386/2021 telefón 60,55 s DPH 9927325152 9927325154 05.11.2021 Slovak Telecom, a.s. PO 05.11.2021
    Faktúra f387/2021 výkon zodpovednej osoby 50,40 s DPH 2018-Z05006 05.11.2021 EuroTRADING s.r.o. PO 05.11.2021
    Faktúra f388/2021 elektrická energia 10/2021 796,27 s DPH 9406873399 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. PO 05.11.2021
    Faktúra f389/2021 elektrická energia 10/2021 623,98 s DPH 9406873399 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. PO 05.11.2021
    Faktúra p42/2021 teplo 11/2021 3 701,22 s DPH 61/2003 05.11.2021 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 05.11.2021
    Faktúra f390/2021 pracovná zdravotná služba 45,00 bez DPH 77/2014 05.11.2021 ENSARA, s.r.o.PO 05.11.2021
    Objednávka o8/2100134 zásobníky na utierky, utierky, toal. papier 1 061,33 s DPH 19.10.2021 DAMITO s.r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 19.10.2021
    Objednávka o8/2100135 všeobecný materiál 1 083,05 s DPH 19.10.2021 MaBak spol s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 19.10.2021
    Objednávka o8/2100137 všeobecný materiál 316,93 s DPH 28.10.2021 Záhradné centrum - Ing. Milan Charvát, FO Mgr. Jana Chlepková riaditeľ školy 28.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/12735

    • Prihlásenie