Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f286/2025 telefón 30,10 s DPH zmluva 12.08.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 20.08.2025
    Faktúra f293/2025 záloha na plyn 16,00 s DPH 6018 12.08.2025 SPP, a.s. PO 20.08.2025
    Faktúra f284/2025 pracovná zdravotná služba 50,76 s DPH 77/2014 12.08.2025 ENSARA, s.r.o. PO 20.08.2025
    Faktúra f287/2025 telefón 34,94 s DPH zmluva 12.08.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 20.08.2025
    Faktúra f292/2025 el. energia 7/2025 159,25 s DPH zmluva 12.08.2025 ZSE Energia, a.s. PO 20.08.2025
    Faktúra f296/2025 zhotovenie nábytku 335,79 s DPH o12/2500061 12.08.2025 Nábytok Rádoský s.r.o. PO 20.08.2025
    Faktúra f294/2025 prenájom zariadenia + zhotovené kópie 109,33 s DPH 00171/20/015 12.08.2025 RICOH Slovakia s.r.o. PO 20.08.2025
    Faktúra f299/2025 školské tlačivá 150,92 s DPH o12/2500017 12.08.2025 ŠEVT a.s. PO 20.08.2025
    Faktúra f295/2025 prenájom zariadenia + zhotovené kópie 88,60 s DPH 00155/22/015 12.08.2025 RICOH Slovakia s.r.o. PO 20.08.2025
    Faktúra f297/2025 spracovanie poštového peňažného poukazu 0,16 s DPH trvalá objednávka 12.08.2025 Slovenská pošta, a.s. PO 20.08.2025
    Faktúra f298/2025 balíček Naša strava 60,27 s DPH zmluva 12.08.2025 VIS SLOVENSKO, s.r.o. PO 20.08.2025
    Objednávka o12/2500102 zhotovenie nábytku 4 612.48 s DPH 29.07.2025 Nábytok Rádoský s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 29.07.2025
    Faktúra f283/2025 tepovanie kobercov 234,00 s DPH o12/2500098 25.07.2025 Samuel Jankovič FO 20.08.2025
    Faktúra f282/2025 všeobecný materiál 152,15 s DPH o12/2500099 25.07.2025 MaBak spol. s r.o. PO 25.07.2025
    Faktúra f281/2025 vrchné dosky k školskému stolu 2 035,00 s DPH o12/2500096 25.07.2025 K-Ten Turzovka s.r.o. PO 25.07.2025
    Faktúra f280/2025 mobilný telefón 13,00 s DPH zmluva 24.07.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 25.07.2025
    Faktúra f279/2025 všeobecný materiál 8 845,00 s DPH o12/2500053 23.07.2025 Alvenia s.r.o. PO 25.07.2025
    Faktúra f278/2025 všeobecné služby 501,40 s DPH o12/2500051 22.07.2025 Sĺňava Piešťany s.r.o. PO 25.07.2025
    Faktúra f277/2025 stočné - preplatok -407,50 s DPH 29/02 18.07.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO 25.07.2025
    Faktúra f276/2025 maliarske práce 8 234,43 s DPH o12/2500052 17.07.2025 Maliarstvo PN s.r.o. PO 25.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/12159

    • Prihlásenie