Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 148/2021 potr. Tovar 415,49 s DPH z-2/2019 21.10.2021 T-613 s.r.o. 04.11.2021
    Faktúra 149/2021 mliečne výrobky 308,53 s DPH z-7/2014 22.10.2021 MILSY a.s. 04.11.2021
    Faktúra 150/2021 potr. Tovar 89,52 s DPH z-1/2021 25.10.2021 Deák s.r.o. 04.11.2021
    Faktúra 152/2021 vajcia 41,40 s DPH z-12/2013 26.10.2021 Biogal a.s. 04.11.2021
    Faktúra f381/2021 čistiace prostriedky 370,27 s DPH o8/2100131 04.11.2021 Michal Repta - MRC FO 05.11.2021
    Faktúra 153/2021 hydina 149,08 s DPH z-12/2012 27.10.2021 HYZA a.s. 04.11.2021
    Faktúra 154/2021 mäso a potr.tovar 721,60 s DPH z-1/2019 27.10.2021 Peter Varga P+E 04.11.2021
    Faktúra f373/2021 online produkt 261,02 s DPH trvalá objednávka 03.11.2021 Verlag Dashofer, s.r.o. PO 05.11.2021
    Faktúra f374/2021 čistiace prostriedky 123,59 s DPH o8/2100139 03.11.2021 Gama Holding Slovakia s.r.o. PO 05.11.2021
    Faktúra f375/2021 všeobecný materiál 242,77 s DPH o8/2100136 03.11.2021 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO 05.11.2021
    Faktúra f376/2021 všeobecný materiál 1 083,05 s DPH o8/2100135 03.11.2021 MaBak spol s r.o. PO 05.11.2021
    Faktúra f377/2021 Verejná správa SR - ročný prístup 204,00 s DPH trvalá objednávka 04.11.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., PO 05.11.2021
    Faktúra f378/2021 prenájom hardware - 11/2021 349,09 s DPH zmluva 04.11.2021 Lombard s.r.o. PO 05.11.2021
    Faktúra f379/2021 virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/03/061 04.11.2021 Komensky s.r.o. PO 05.11.2021
    Faktúra f380/2021 zásobníky na utierky, utierky, toal. papier 1 061,33 s DPH o8/2100134 04.11.2021 DAMITO s.r.o. PO 05.11.2021
    Faktúra f345/2021 stravné lístky 319,49 s DPH o8/2100125 08.10.2021 Ticket Service, s.r.o. PO 19.10.2021
    Faktúra f343/2021 materiál na údržbu 218,60 s DPH o8/2100116 07.10.2021 DOMOSS TECHNIKA a.s. PO 19.10.2021
    Faktúra f397/2021 klampiarske práce 1 484,98 s DPH o8/2100142 09.11.2021 Juraj Dvorský - MAS, PO 13.11.2021
    Faktúra 101/2021 hydina 219,90 s DPH z-12/2012 09.09.2021 HYZA a.s. 01.10.2021
    Faktúra f319/2021 bezkontaktné teplomery 55,70 s DPH o8/2100119 21.09.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PO 22.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/12735

    • Prihlásenie