Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f261/2025 telefón 34,94 s DPH zmluva 07.07.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 09.07.2025
    Faktúra f264/2025 el. energia 6/2025 460,41 s DPH zmluva 07.07.2025 ZSE Energia, a.s. PO 09.07.2025
    Faktúra f254/2025 prenájom hardware, monitoring a štatistiky 393,69 s DPH zmluva 04.07.2025 Lombard s.r.o. PO 09.07.2025
    Faktúra f256/2025 prenájom zariadenia + zhotovené kópie 192,67 s DPH 00155/22/015 04.07.2025 RICOH Slovakia s.r.o. PO 09.07.2025
    Faktúra f258/2025 telefón 31,46 s DPH zmluva 04.07.2025 Slovak Telecom, a.s. PO 09.07.2025
    Faktúra f257/2025 prenájom zariadení + zhotovené kópie 608,46 s DPH 06/26/04/2024/ 019 04.07.2025 Z+M servis a.s. PO 09.07.2025
    Faktúra f255/2025 prenájom zariadenia + zhotovené kópie 306,58 s DPH 00171/20/015 04.07.2025 RICOH Slovakia s.r.o. PO 09.07.2025
    Faktúra f259/2025 záloha na plyn 16,00 s DPH 6018 04.07.2025 SPP, a.s. PO 09.07.2025
    Faktúra zf260/2025 školské tlačivá 150,92 s DPH o12/2500017 04.07.2025 ŠEVT a.s. PO 09.07.2025
    Objednávka o12/2500096 školské stoličky, dosky ku školským stolom 2 035.00 s DPH 03.07.2025 K-Ten Turzovka s.r.o.PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 03.07.2025
    Faktúra f253/2025 spracovanie poštového peňažného poukazu 0,96 s DPH trvalá objednávka 02.07.2025 Slovenská pošta, a.s. PO 09.07.2025
    Faktúra f252/2025 príspevok na potraviny 68,90 s DPH 02.07.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 09.07.2025
    Faktúra f251/2025 réžia - refundácia 1 874,08 s DPH 02.07.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 09.07.2025
    Faktúra f250/2025 príspevok na stravu zo SF 1 178,19 s DPH 02.07.2025 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 09.07.2025
    Faktúra f245/2025 Korwin - podpora 79,51 s DPH Z_24_0248 01.07.2025 DATALAN, a.s. PO 09.07.2025
    Faktúra 137/2025 chlieb, pečivo 42,50 s DPH RD-5 01.07.2025 Primapek 02.07.2025
    Faktúra f242/2025 výkon zmluvného technika PO 115,00 s DPH zmluva 01.07.2025 Pavol Uváček FO 09.07.2025
    Faktúra f243/2025 výdajný terminál 3 769,95 s DPH o12/2500063 01.07.2025 VIS Slovensko, s.r.o. PO 09.07.2025
    Faktúra f244/2025 všeobecné služby 584,25 s DPH o12/2500092 01.07.2025 VIS Slovensko, s.r.o. PO 09.07.2025
    Faktúra f241/2025 stočné - preplatok -1 244,54 s DPH 29/02 01.07.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PO 09.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/12159

    • Prihlásenie