Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f428/2020 pracovné odevy, obuv 268,90 s DPH o7/2000178 30.11.2020 DAMI - Adriana Piknová PO 08.12.2020
    Faktúra f415/2020 videoseminár 30,00 s DPH 19.11.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., PO 27.11.2020
    Faktúra f409/2020 mobilný telefón 28,98 s DPH zmluva 18.11.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 27.11.2020
    Faktúra f410/2020 služby počítačovej siete SANET 60,00 s DPH 91008/16 18.11.2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET PO 27.11.2020
    Faktúra f411/2020 Tesco poukážky 3 060,00 s DPH o7/2000179 18.11.2020 TESCO STORES SR s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f412/2020 stravné lístky 679,94 s DPH o7/2000175 18.11.2020 Ticket Service, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra p48/2020 teplo 11/2020 4 249,66 s DPH 61/2003 18.11.2020 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f413/2020 germicídny žiarič 342,70 s DPH o7/2000162 19.11.2020 Nexa, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f414/2020 všeobecný materiál 243,12 s DPH o7/2000174 19.11.2020 Záhradné centrum PO 27.11.2020
    Faktúra f416/2020 montáž videovrátnika 1 498,20 s DPH o7/2000152 23.11.2020 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO 27.11.2020
    Faktúra 174/2020 potr. Tovar 112,20 s DPH z-3/2019 04.11.2020 MABONEX s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra f417/2020 montáž videovrátnika 1 314,36 s DPH o7/2000152 23.11.2020 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO 27.11.2020
    Faktúra zf418/2020 knihy 36,30 s DPH o7/2000185 23.11.2020 AITEC, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f419/2020 mobilný telefón 49,99 s DPH zmluva 24.11.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 27.11.2020
    Faktúra f420/2020 ochranné rúška 147,00 s DPH o7/2000186 24.11.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f421/2020 dataprojektor 947,00 s DPH o7/2000177 27.11.2020 MB TECH BB, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f422/2020 nástenný držiak na dataprojektor 69,00 s DPH o7/2000177 27.11.2020 MB TECH BB, s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f423/2020 čistiace prostriedky 222,76 s DPH o7/2000180 27.11.2020 Gama Holding Slovakia s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f424/2020 notebook 363,00 s DPH o7/2000188 27.11.2020 REPASPOINT s.r.o. PO 27.11.2020
    Faktúra f427/2020 pracovné odevy, obuv 543,60 s DPH o7/2000178 30.11.2020 DAMI - Adriana Piknová PO 08.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/12159

    • Prihlásenie