Zverejňovanie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f246/2020 nastavenie dverí 66,00 s DPH o7/2000082 13.08.2020 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský, FO 20.08.2020
    Faktúra f247/2020 údržbové práce 252,84 s DPH o7/2000087 13.08.2020 Dendroflóra s.r.o. PO 20.08.2020
    Faktúra f248/2020 maľovanie priestorov školskej kuchyne 689,84 s DPH o7/2000085 14.08.2020 Svíčka Viliam a spol. FO 20.08.2020
    Faktúra zf249/2020 predplatné zákony 39,60 s DPH trvalá objednávka 14.08.2020 Poradca s.r.o. PO 20.08.2020
    Faktúra f250/2020 mobilný telefón 28,98 s DPH zmluva 17.08.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 20.08.2020
    Objednávka o12/2500022 školské potreby 66,40 s DPH 04.03.2025 Daffer spol. s r.o. PO Mgr. Jana Chlepková riaditeľka školy 11.03.2025
    Objednávka o7/2000100 čistiace a hygienické potreby 439,70 s DPH 25.08.2020 Michal Repta - MRC FO Mgr. Rudolf Kollár riaditeľ školy 28.08.2020
    Faktúra f82/2025 čipová karta 24,60 s DPH zmluva 06.03.2025 Disig, a.s. PO 12.03.2025
    Faktúra f277/2020 pracovná zdravotná služba 45,00 s DPH 77/2014 04.09.2020 ENSARA, s.r.o. PO 07.09.2020
    Faktúra f270/2020 všeobecný materiál 331,06 s DPH o7/2000106 03.09.2020 GRAND ROYAL, spol. s r.o. PO 07.09.2020
    Faktúra f271/2020 výkon zodpovednej osoby 50,40 s DPH 2017-Z05006 03.09.2020 EuroTRADING s.r.o. PO 07.09.2020
    Faktúra f272/2020 ochranné štíty 101,95 s DPH o7/2000104 03.09.2020 PAYBO - Ing. Roman Pabis PO 07.09.2020
    Faktúra f273/2020 prenájom zariadenia 50,00 s DPH 10010/2018 03.09.2020 International business s.r.o. PO 07.09.2020
    Faktúra f274/2020 záloha za plyn 9/2020 18,00 s DPH 6018 03.09.2020 SPP, a.s. PO 07.09.2020
    Faktúra f275/2020 réžia - refundácia 176,13 s DPH 03.09.2020 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 07.09.2020
    Faktúra f276/2020 príspevok na stravu zo SF 41,20 s DPH 03.09.2020 ŠJ pri ZŠ Mojmírova PO 07.09.2020
    Faktúra f278/2020 materiál pre výchovu 116,68 s DPH o7/2000111 04.09.2020 Firma Košík - siete s.r.o. PO 07.09.2020
    Faktúra f268/2020 materiál na údržbu 286,54 s DPH o7/2000113 02.09.2020 HAGARD:HAL, spol. s r.o. PO 07.09.2020
    Faktúra f279/2020 hygienický gel 661,44 s DPH o7/2000102 04.09.2020 DAMITO, s.r.o. PO 07.09.2020
    Faktúra f280/2020 telefón 29,00 s DPH 2029991679 07.09.2020 Slovak Telecom, a.s. PO 07.09.2020
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/12844

    • Prihlásenie